СОГЛАСОВАНО Заместитель Губернатора Челябинской области - руководитель Администрации Губернатора Челябинской области __________________ В.М. Евдокимов

УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства культуры Челябинской области от «21» декабря 2012 г. № 378

Ведомственная целевая программа

«Развитие культурно - досуговой деятельности, народного творчества, национальных культур Челябинской области»

на 2013 год

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Развитие культурно - досуговой деятельности, народного творчества, национальных культур Челябинской области»

на 2013 год

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Министерство культуры Челябинской области
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа «Развитие культурно - досуговой деятельности, народного творчества, национальных культур Челябинской области» на 2013 год (далее – Программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта	Министр культуры Челябинской области, приказ от «21» декабря 2012 г. № 378
Цели и задачи Программы	Цель: создание условий для развития народного творчества и национальных культур в Челябинской области. Задачи: 1. Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами. 2. Сохранение национальных культур, развитие культурно - досуговой деятельности.
Целевые индикаторы и показатели Программы	1. Количество методических мероприятий, разработанных методических материалов - 686 единиц. 2. Количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий - 155 единиц.
Характеристика мероприятий Программы	1. Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку народных художественных промыслов и ремесел, сохранение многообразия форм и жанров народного творчества в Челябинской области. 2. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных культур. 3. Методические мероприятия, разработка методических материалов. 4. Организация, создание и проведение фотовыставок.
Сроки реализации Программы	2013 год
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы в 2013 году – 11777,8 тыс. рублей, в том числе: 10263,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 1514,8 тыс. рублей за счет средств от приносящей доход деятельности.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально - экономической эффективности	Реализация Программы будет способствовать: - повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Южного Урала; - расширению спектра культурно-просветительских, информационно-образовательных, интеллектуально- досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам населения; - сбережению для будущих поколений культурного наследия Челябинской области как источника духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации; - развитию многофункциональной деятельности областных государственных культурно- досуговых учреждений, увеличение охвата населения культурно- досуговыми мероприятиями, мероприятиями по сохранению национальных культур.

Раздел 1.

Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
1. Ведомственная целевая программа «Развитие культурно - досуговой деятельности, народного творчества, национальных культур Челябинской области» на 2013 год разработана в целях осуществления полномочий исполнительных органов государственной власти Челябинской области по реализации основных направлений государственной политики в области культуры на территории Челябинской области.

В Челябинской области сегодня действует 854 муниципальных учреждений культурно - досугового типа, на базе которых работают 5741 клубных формирований с общим количеством участников 84027 человек, среди которых 43922 человек – дети до 14 лет. Многие коллективы носят звание «Заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области», «народный» и «образцовый» коллективов.

2. В настоящее время сложилась и действует система методического обеспечения учреждений культурно - досугового типа, осуществляемая областным государственным бюджетным учреждением культуры «Челябинский государственный центр народного творчества» (далее – ЧГЦНТ).

Главными целями и задачами учреждения являются:

- методическое обеспечение учреждений культурно - досугового типа муниципальных образований области;

- создание системы поддержки культурно- досуговой деятельности клубных учреждений, развитие коллективов художественной самодеятельности, народного творчества, ремесел и формирование высокоэффективной сферы культурного досуга и рационального использования имеющихся ресурсов существующих объектов культуры области;

- привлечение участников творческих самодеятельных коллективов, любительских объединений, народных мастеров для участия во всероссийских, региональных, областных культурно - досуговых мероприятиях;

- организация и проведение культурно-массовых акций с результатом показа творческой деятельности населения Челябинской области.

В 2011 году ЧГЦНТ было проведено творческих лабораторий, мастер-классов, выпущено информационно-методических материалов 280.

3. В Челябинской области проживает более 130 национальностей и народностей, создано и работает более 70 национальных культурных центров, объединенных в ассоциацию «Ассамблея народов Челябинской области». С целью методического сопровождения их деятельности, возрождения и сохранения культурных традиций и обычаев, этноса, сохранение языка создано областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дом дружбы народов Челябинской области» (далее - ДДН ЧО).

Ежегодно ДДН ЧО проводится более 50 мероприятий. Самые значимые из них: «Сабантуй», «Навруз», «Соцветье дружное Урала», Дни славянской письменности и культуры, юбилеи национальных героев, творческие вечера национальных деятелей культуры, фестивали и праздники национальных культур, КВН с участием национальных молодежных команд и др. Организуются совместные мероприятия с Башкортостаном, Татарстаном, Казахстаном. Как методический центр, ДДН ЧО проводит семинары, консультации, мастер-классы по развитию национальных культур. При ДДН ЧО работают школы по изучению языков.

4. С целью пропаганды лучших образцов фотоискусства и фототворчества, привлечения к фототворчеству молодежи, методической работы в области фотографии создано областное государственное бюджетное учреждение «Челябинское творческое объединение «Каменный пояс». В 2011 году «Каменным поясом» проведено 58 занятий с фотолюбителями и профессиональными фотографами, организовано 26 фотовыставок, которые посетило более 280 тыс. участников.

Социально-экономический результат Программы будет выражен:

1) в увеличении охвата населения клубными формированиями, росте количества выпущенных методических материалов по проблемам культурно- досуговой деятельности и количества проведенных творческих семинаров и мастер-классов, областных культурно – массовых акций;

2) в увеличении количества национальных культурных центров, творческих акций, направленных на развитие национальных культур;

3) в создании эффективной инфраструктуры культуры, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения.

Раздел 2.

Основные цели и задачи Программы
5. Цель Программы – создание условий для развития народного творчества и национальных культур в Челябинской области.

6. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами.

2) Сохранение национальных культур, развитие культурно - досуговой деятельности.

Задачи, намеченные к решению в Программе, соответствуют полномочиям Минкультуры.

Раздел 3.

Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы – измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам

7. Реализация Программы будет способствовать:

- повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Южного Урала;

- расширению спектра культурно-просветительских, информационно-образовательных, интеллектуально - досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам населения;

- сбережению для будущих поколений культурного наследия Челябинской области как источника духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации;

- развитию многофункциональной деятельности областных государственных культурно - досуговых учреждений, увеличение охвата населения культурно - досуговыми мероприятиями, мероприятиями

по сохранению национальных культур.

8. Значения индикативных показателей представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Значение показателя на 2011 г. (факт)	Значение показателя на 2012 г. (оценка)	Значение показателя на 2013 г.
1.	Количество методических мероприятий, разработанных методических материалов	Ед.	778	778	686
2.	Количество проведенных фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий	Ед.	144	144	155

Раздел 4.

Перечень и описание мероприятий Программы с указанием направлений расходования средств, источников финансирования и сроков реализации в разрезе каждого мероприятия
9. Мероприятия Программы представлены в таблице 2.
Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Плани-руемые значения (единиц)	Объем финансирования (тыс. рублей)			Исполнитель мероприятия
			всего	областной бюджет	средства от приносящей доход деятельности
1.	Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку народных художественных промыслов и ремесел, сохранение многообразия форм и жанров народного творчества в Челябинской области	75	6532,9	6167,9	365,0	Управление культурно- досуговой деятельности Минкультуры, ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества»
2.	Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных культур	75	2819,2	2679,2	140,0	Управление культурно- досуговой деятельности Минкультуры, ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области»
3.	Методические мероприятия, разработка методических материалов	686	1965,2	1125,2	840,0	Управление культурно- досуговой деятельности Минкультуры, ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества», ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области», ОГБУК «ЧТО «Каменный пояс»
4.	Организация, создание и проведение фотовыставок	5	460,5	290,7	169,8	Управление культурно- досуговой деятельности Минкультуры, ОГБУК «ЧТО «Каменный пояс»
	ВСЕГО		11777,8	10263,0	1514,8

Раздел 5.

Срок реализации Программы

10. Срок реализации Программы - 2013 год.

Раздел 6.

Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации
11. Реализация Программы позволит:

1) предоставлять ежегодно жителям Челябинской области возможность участвовать в различных клубных формированиях в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг;

2) обеспечить учреждения культурно - досугового типа области дополнительными информационно-методическими материалами в соответствии с их потребностями;

3) повысить доступность и расширить спектр услуг, предоставляемых учреждениями культуры;

4) вовлечь в сферу народной традиционной культуры детей и молодежь, развивать их творческие дарования.

Раздел 7.

Методика оценки эффективности реализации Программы

(с учетом ее особенностей)
Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности Программы.

Эффективность достижения индикативных показателей определяется прямым соотнесением значения планируемых индикативных показателей с ежегодно достигаемым фактическим размером.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с методикой (приложение 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ), утвержденной Постановлением Правительства Челябинской области от 09.10.2008 г. № 316.

12. Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели:

1. 
   Количество методических мероприятий, разработанных методических материалов;
   
2. 
   Количество проведенных мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок;
   
3. 
   Количество мероприятий для поддержки народных художественных промыслов, ремесел, декоративно-прикладного искусства, развития самодеятельного творчества населения.
   

Плановые показатели определяются на основании производственных планов, предоставляемых учреждениями ОЦНТ, ДДН, Каменный пояс в Министерство культуры Челябинской области.

Фактические показатели отражаются в ежегодных отчетах о достигнутых результатах деятельности учреждений.

Раздел 8.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации Программы
13. Источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета в размере 10263,0 тыс. рублей и средства от приносящей доход деятельности в размере 1514,8 тыс. рублей, итого: 11777,8 тыс. рублей.

Привлечение средств от приносящей доход деятельности на реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять путём выполнения работ и оказания услуг физическим и юридическим лицам на договорной основе областными государственными учреждениями культуры, подведомственными Минкультуры.

Источники образования и направления расходования средств от приносящей доход деятельности определяются на основании оформленных областными государственными учреждениями в установленном порядке разрешений на осуществление приносящей доход деятельности.

Цены на оказываемые услуги и выполняемые работы устанавливаются областными государственными учреждениями самостоятельно с учетом инфляционных процессов.

14. Финансово-экономическое обоснование потребностей в необходимых ресурсах для реализации Программы представлено в таблице 3.
Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование расходов на реализацию мероприятий
1.	Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку народных художественных промыслов и ремесел, сохранение многообразия форм и жанров народного творчества в Челябинской области	Оплата услуг специализированных организаций, связанных с проведением мероприятий; приобретение расходных материалов; оплата труда работников; транспортные расходы из средств областного бюджета 6167,9 тыс. рублей, из средств от приносящей доход деятельности 365,0 тыс. рублей.
2.	Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных культур	Оплата услуг специализированных организаций, связанных с проведением мероприятий; приобретение расходных материалов; оплата труда работников; транспортные расходы из средств областного бюджета 2679,2 тыс. рублей, из средств от приносящей доход деятельности 140,0 тыс. рублей.
3.	Методические мероприятия, разработка методических материалов	Оплата труда работников, приобретение расходных материалов, издание печатных методических материалов из средств областного бюджета 1125,2 тыс. рублей, из средств от приносящей доход деятельности 840,0 тыс. рублей.
4.	Организация, создание и проведение фотовыставок	Оплата труда работников, приобретение расходных материалов, оплата услуг специализированных организаций из средств областного бюджета 290,7 тыс. рублей, из средств от приносящей доход деятельности 169,8 тыс. рублей.

Раздел 9.

Описание системы управления реализацией Программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между исполнителями Программы
15. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения осуществляется Минкультуры.

Минкультуры:

- является главным распорядителем средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы;

- определяет формы и методы управления реализацией Программы - осуществляет планирование реализации мероприятий Программы;

- проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы и расходования бюджетных средств, а также формирует доклады о ходе реализации Программы;

- организует размещение Программы на официальном сайте в сети Интернет в пятидневный срок после её утверждения;

- отвечает за обеспечение хода реализации Программы и достижение ее конечных результатов, рациональное, целевое и эффективное использование финансовых средств;

- в установленном порядке представляет отчет о ходе реализации Программы в Министерство экономического развития Челябинской области.

16. Исполнителями Программы являются:

- областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский государственный центр народного творчества»;

- областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дом дружбы народов Челябинской области»;

- областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинское творческое объединение «Каменный пояс».

Мероприятия Программы закрепляются за исполнителями, которые несут ответственность за объемы и качество выполнения этих мероприятий.

Государственные областные культурно-досуговые учреждения по состоянию на 1 января года следующего за отчетным отчитываются о выполнении мероприятий, исполнителями которых они являются.

17. Оценка эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.

Механизм реализации Программы включает:

1. 
   выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования;
   
2. 
   подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
   
3. 
   корректировку Программы;
   
4. 
   уточнение объемов финансирования Программы.
   

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых исполнителями Программы.

Исполнители обеспечивают в соответствии с государственным контрактом выполнение проектов, необходимых для реализации программных мероприятий.

18. Результаты исполнения Программы по итогам года рассматриваются рабочей группой по подготовке Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Челябинской области.

Контроль целевого расходования бюджетных средств осуществляет в текущем режиме планово-финансовым управлением Минкультуры, в том числе:

- утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности;

- финансирование согласованных расходов;

- контроль целевого использования финансовых средств.

Контроль качества планирования, организации исполнения мероприятий, анализ результатов осуществляет управление культурно- досуговой деятельности Минкультуры.

К должностным лицам, не обеспечившим в установленные сроки выполнение предусмотренных Программой мероприятий или допустивших нецелевое, нерациональное расходование средств, выделенных из областного бюджета на реализацию программы, применяются в соответствии с действующим законодательством меры дисциплинарного воздействия.

19. Минкультуры формирует и представляет отчет о ходе реализации Программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.