Информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска

по состоянию на 01 июля 2013 года

Исполнение бюджета города Ханты-Мансийска на 1 июля 2013 года характеризуется следующими показателями:

- объем поступивших доходов – 2 861 587,9 тыс. рублей;

- кассовое исполнение расходов – 2 869 463,0 тыс. рублей;

- дефицит – 7 875,1 тыс. рублей.
Доходы бюджета города Ханты-Мансийска

По состоянию на 1 июля 2013 год в бюджет города Ханты-Ханты-Мансийска поступило доходов в сумме 2 861 587,9 тыс. рублей при уточненном плане 6 519 223,1 тыс. рублей, исполнение составило 43,9 %.

Рисунок 1

Динамика доходов бюджета города на 1 июля 2013 год в сравнении с аналогичным периодом 2011 и 2012 годов, тыс. рублей

В таблице 1 представлены сведения о поступлении доходов в бюджет города на 1 июля 2013 год

Таблица 1

				тыс. руб.
Наименование		Утверждено на 2013 год	Исполнено на 01.07.2013 года	% исполнения плана на 2013 год
Налог на доходы физических лиц		2 739 750,4	1 096 726,7	40,0
Налоги на совокупный доход		351 643,2	200 439,0	57,0
в том числе:
УСНО		224 056,2	143 132,7	63,9
ЕНВД		125 711,0	55 105,9	43,8
ЕСХН		211,0	143,1	67,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения		1 665,0	2 057,3	123,6
Налоги на имущество		230 164,0	108 755,6	47,3
в том числе:			-
Налог на имущество физических лиц		13 609,0	2 046,6	15,0
Транспортный налог с организаций		69 140,0	48 457,4	70,1
Транспортный налог с физических лиц		26 015,0	15 256,6	58,6
Земельный налог		121 400,0	42 995,0	35,4
Государственная пошлина, сборы		19 884,0	9 570,4	48,1
Задолженность и перерасчёты по отменённым налогам		154,3	153,2	99,3
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности		76 167,1	33 647,6	44,2
Платежи за пользование природными ресурсами		4 081,2	2 763,9	67,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства		8 746,7	5 954,0	68,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов		81 900,0	73 391,8	89,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба		66 877,0	53 026,2	79,3
Прочие неналоговые доходы		8 763,3	8 404,7	95,9
Итого собственные доходы без учёта безвозмездных поступлений		3 588 131,2	1 592 833,1	44,4
в числе собственных доходов - налоговые доходы		3 341 595,9	1 415 644,9	42,4
в числе собственных доходов - неналоговые доходы		246 535,3	177 188,2	71,9
Безвозмездные поступления		2 931 091,9	1 268 754,8	43,3
Дотации		566 309,3	335 927,1	59,3
Субсидии		937 579,8	217 128,7	23,2
Субвенции		1 386 524,5	692 825,0	50,0
Иные межбюджетные трансферты		41 669,2	23 783,0	57,1
Прочие безвозмездные			82,0
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет		- 991	- 991	100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ		6 519 223,1	2 861 587,9	43,9

Расходы бюджета города Ханты-Мансийска

Объем кассовых расходов по состоянию на 1 июля 2013 года составил 2 869 463,0 тыс. рублей или 39,24 % к утверждённому плану на год. Расходы отчетного периода сложились выше уровня 2011 года на 42 % и выше уровня 2012 года на 5 %.

Рисунок 2

Динамика расходов бюджета города на 1 июля 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2011 и 2012 годов, тыс. рублей

В таблице 2 представлены сведения о расходах бюджета города Ханты-Мансийска по состоянию на 1 июля 2013 года по разделам функциональной классификации расходов:

Таблица 2

Наименование раздела функциональной классификации расходов	Утверждено на 2013 год	Исполнено на 01.07.2013 по месячному отчету	% исполнения плана на 2013 год
Расходы бюджета - ИТОГО	7 312 994,10	2 869 463,04	39,24
Общегосударственные вопросы	664 691,29	315 750,51	47,50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	99 667,65	55 107,10	55,29
Национальная экономика	1 000 586,57	359 502,17	35,93
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 076 392,90	535 734,68	25,80
Охрана окружающей среды	6 850,18	4 273,03	62,38
Образование	2 628 128,97	1 262 226,81	48,03
Культура, кинематография, средства массовой информации	117 553,20	60 952,11	51,85
Здравоохранение	24 573,69	6 714,10	27,32
Социальная политика	448 855,97	156 982,74	34,97
Физическая культура и спорт	201 218,68	92 846,83	46,14
Средства массовой информации	44 475,00	19 372,95	43,56

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска

Бюджет города Ханты-Мансийска на 1 июля 2013 года исполнен с дефицитом в сумме (-)7 875,1 тыс. рублей.

Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города Ханты-Мансийска на 1 июля 2013 года составило (-)7 875,1 тыс. рублей, из которых:

(+) 42 127,2 тыс.руб. – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города (средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов);

(+) 45,0 тыс.руб. - источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города (возврат прочих бюджетных кредитов);

(-) 34 297,1 тыс. рублей – изменение остатков средств на счетах.