Главная
страница 1 ... страница 7страница 8страница 9страница 10страница 11страница 12
Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

В проекте бюджета города объем бюджетных назначений по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» на 2012 год прогнозируется в размере 26 864,0 тыс. рублей. Планируемый объем расходов бюджета:

- выше соответствующего показателя расходов первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 3 535,0 тыс. рублей или 15,2 %;

- ниже соответствующего показателя ожидаемой оценки расходов бюджета 2011 года на 30 286,0 тыс. рублей или 53,0 %.

Динамика расходов бюджета в 2012 и в плановом периоде 2013 и 2014 годов по данному разделу приведена в следующей таблице:


Показатели

2011 год

(оценка)

2012 год
(прогноз)


2013 год

(прогноз)

2014 год

(прогноз)

Расходы бюджета всего,

тыс. рублей

57 150,0

26 864,0

26 917,0

18 727,0

Динамика к предыдущему году,

тыс. рублей



х

- 30 286,0

53,0

- 8 190,0

Темпы роста к предыдущему году, %

х

47,0

100,2

69,6

Динамика к оценке 2011 года,

тыс. рублей



х

- 30 286,0

- 30 233,0

- 38 423,0

Темпы роста к оценке 2011 года, %

х

47,0

47,1

32,8

Анализ динамики расходов проекта бюджета по данному разделу показывает, что расходы в плановом трехлетнем бюджетном периоде имеют нестабильный характер - отмечается как рост, так и снижение расходов. Динамика темпов роста расходов имеет аналогичный характер. В сравнении с ожидаемой оценкой 2011 года, в очередном финансовом году и плановом периоде отмечается снижение объема расходов, темпы роста при этом, в период 2012-2014 годов снизятся на 14,2 % - с 47,0 % в 2012 году до 32,8 % в 2014 году.

Сравнительный анализ изменения объемов расходов на 2012 и 2013 годы, предусмотренных по данному разделу проектом бюджета, относительно соответствующих расходов утвержденных решением Оренбургского городского Совета № 62, показывает, что в рассматриваемом периоде расходная часть городского бюджета уточнена в сторону увеличения. Увеличение составит 14 350,0 тыс. рублей или 114,7 % и 14 355,0 тыс. рублей или 114,3 % соответственно.

Динамика расходов бюджета города Оренбурга по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» за период 2012 - 2014 годы представлена на диаграмме:



Доля расходов по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» в общем объеме расходов бюджета в 2012 - 2014 годах в среднем составит 0,3 %. В сравнении с уровнем 2011 года (0,3%), доля указанных расходов в плановом трехлетнем бюджетном периоде не изменится.

В структуре раздела, наибольший объем бюджетных расходов занимают расходы по подразделу «Физическая культура», в очередном финансовом году и плановом периоде на их долю приходится более 70,0 % от общего объема расходов по разделу.

Расходы бюджета по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», в соответствии с ведомственной структурой расходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, предусмотрены по 3-м главным распорядителям бюджетных средств. Наиболее крупным главным распорядителем является Комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга, на долю которого в 2012 – 2014 годах приходится более 90,0 % расходов от общего объема расходов, предусмотренных по данному разделу.



По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 20 089,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем расходов:

- выше уровня первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 3 429,0 тыс. рублей или 20,6 %;

- ниже уровня ожидаемой оценки бюджета 2011 года на 30 601,0 тыс. рублей или 60,4 %.

На плановый период 2013 - 2014 годов, расходы по подразделу прогнозируются в размерах 19 884,0 тыс. рублей и 11 503,0 тыс. рублей соответственно.

Основной объем расходов по данному подразделу в сумме 10 580,0 тыс. рублей – на 2012 года, 10 530,0 тыс. рублей – на 2013 год и 10 763,0 тыс. рублей – на 2014 год, предусматривается в целях предоставления субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В составе получателей субсидий учтены: Спортивно-оздоровительный комплекс «Коммунальщик» и Центральный спортивный комплекс стадион «Оренбург».

Бюджетные назначения в сумме 8 769,0 тыс. рублей или 46,3 % расходов по подразделу, предусматриваются на финансирование мероприятий в рамках реализации целевых программ, в том числе: долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Оренбурге на 2011-2013 годы» и ведомственные Программы развития территории округов.

На финансирование мероприятий в области физкультурно-оздоровительной работы и спортивных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, бюджетные назначения прогнозируются на уровне 2011 года в размере 740,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» расходы на 2012 год предусмотрены в размере 6 775,0 тыс. рублей, на плановый период 2013 и 2014 годов – в размере 7 033,0 тыс. рублей и 7 224,0 тыс. рублей соответственно.

По отношению к уровню ожидаемой оценки 2011 года, расходы в 2012 году возрастут на 315,0 тыс. рублей или на 4,9 %. Рост расходов в 2014 году к уровню 2013 года составит 191,0 тыс. рублей или 2,7 %.

Средства по данному подразделу планируется направить на содержание и обеспечение деятельности аппарата Комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга.



  • Динамика бюджетных назначений по подразделам раздела 1100 «Физическая культура и спорт» в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов, в сравнении с первоначальным уровнем расходов бюджета и ожидаемой оценкой 2011 года, отражает увеличение расходов бюджета по подразделам. Одной из основных причинам роста расходов является увеличение бюджетных назначений на содержание и обеспечение деятельности учреждений, в связи с увеличением фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления, а также увеличение коммунальных и материальных расходов.


Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

В проекте бюджета города объем бюджетных назначений по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» на 2012 год прогнозируется в размере 10 642,0 тыс. рублей. Планируемый объем расходов бюджета:

- ниже соответствующего показателя расходов первоначально утвержденного бюджета 2011 года на 1 144,0 тыс. рублей или 9,7 %;

- выше соответствующего показателя ожидаемой оценки расходов бюджета 2011 года на 3 512,0 тыс. рублей или 49,3 %.

Динамика расходов бюджета в 2012 и в плановом периоде 2013 и 2014 годов по данному разделу приведена в следующей таблице:

Показатели

2011 год

(оценка)

2012 год
(прогноз)


2013 год

(прогноз)

2014 год

(прогноз)

Расходы бюджета всего,

тыс. рублей

7 130,0

10 642,0

50 907,0

75 761,0

Динамика к предыдущему году,

тыс. рублей



х

3 512,0

40 265,0

24 854,0

Темпы роста к предыдущему году, %

х

149,3

478,3

148,8

Динамика к оценке 2011 года,

тыс. рублей



х

3 512,0

43 777,0

68 631,0

Темпы роста к оценке 2011 года, %

х

149,3

714,0

1 062,6


<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Счетная палата города Оренбурга Заключение Счетной палаты города Оренбурга на проект решения Оренбургского городского Совета «О бюджете города Оренбурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
2466.36kb.
12 стр.
Публичных слушаний по проекту решения Смоленского городского Совета
33.95kb.
1 стр.
На проект решения Пензенской городской Думы «О бюджете города Пензы на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
77.07kb.
1 стр.
Информация о деятельности управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга за период с 1 ноября 2011 по 1 ноября 2012 года
85.37kb.
1 стр.
О результатах деятельности управления записи актов гражданского состояния администрации г. Оренбурга в 2012 году и совершенствовании работы в 2013 году
401.28kb.
3 стр.
Отчет работы комитета по физической культуре и спорту
288.7kb.
1 стр.
Место нахождение и юридический адрес учреждения: 460030, город Оренбург, проспект Дзержинского, 26 Учредителем Школы является Администрация города Оренбурга в лице Управление образования администрации города Оренбурга
413.81kb.
1 стр.
Иркутская область Нижнеилимский район Контрольно-счетная палата Нижнеилимского муниципального района
336.02kb.
1 стр.
Об итогах работы управления записи актов гражданского состояния администрации г. Оренбурга в 2011 году
348.25kb.
1 стр.
Информация о некоторых решениях Совета депутатов города Новосибирска, принятых на 29 сессии 28. 11. 2012 Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28. 11
118.32kb.
1 стр.
О бюджете городского округа Тольятти на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
10.13kb.
1 стр.
Администрация города Перми Организационный комитет по подготовке и организации
161.78kb.
1 стр.