Главная
страница 1страница 2 ... страница 6страница 7
1.Освоение бюджетных средств на реализацию

программных мероприятий
Во исполнение решения коллегии Администрации города Волгодонска от 04.04.2011 №7/1.1-2 отделом стратегического планирования и инвестиций проанализированы отчеты о реализации целевых программ за 2012 год.

На территории города Волгодонска в 2012 году реализовывалось 29 долгосрочных целевых программ и 3 ведомственные целевые программы.

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) за 2012 год составила 94,6%.

В 2012 году на реализацию всех муниципальных целевых программ планировалось направить 5 762 313,37 тыс. рублей, за 2012 год направлено 5 610 424,81 тыс. рублей, или 97,4%, в том числе за счет бюджетных ассигнований – 3 946 402,1 тыс. рублей и 3 803 563,2 тыс. рублей соответственно. Исполнение по бюджетным ассигнованиям за 2012 год составляет 96,4%.

Анализ освоения бюджетных средств за 2012 год показывает неравномерность их освоения в рамках целевых программ – процент освоения варьирует от 69,78 до 100%.
Перечень программ, по которым освоение средств за 2012 год высокое (исполнение более 98%)

Таблица 1



№ п/п

Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы или ведомственной целевой программы

Объем финансирования, тыс. рублей

% освоения средств

Предусмотренный программой на 2012 год

Фактически профинансировано

1

ВЦП «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск»

100,0

100,0

100

2

ДЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск»

60,0

60,0

100

3

ДЦП «Развитие взаимодействия Администрации города Волгодонска с социально ориентированными некоммерческими организациями»

400,0

400,0

100

4

ДЦП «О мерах по снижению объемов потребления алкогольной продукции и профилактике алкоголизма на территории города Волгодонска»

140,0

140,0

100

5

ДЦП «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске»,

в том числе за счет бюджетных средств



1 610 049,4

5 049,4


1 610 044,8

5 044,8


100

99,9


6

ДЦП «Развитие туризма в городе Волгодонске»

79,4

79,4

100

7

ДЦП «Развитие территориального общественного самоуправления в городе Волгодонске»

315,0

315,0

100

8

ВЦП «Защита прав потребителей в городе Волгодонске»

700,0

700,0

100

9

ДЦП развития физической культуры и спорта в городе Волгодонске «Спорт для всех»

42 217,9

42 213,0

99,99

10

ДЦП «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в городе Волгодонске»

39 817,7

39 812,3

99,99

11

ДЦП «Доступная среда»

3 041,9

3 041,2

99,98

12

ВЦП «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки инвалидов, граждан пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации

7 032,1

7 029,2

99,96

13

ДЦП «Развитие культуры города Волгодонска»

156 532,4

156 320,3

99,86

14

ДЦП «Молодежь Волгодонска»

2 452,5

2 447,5

99,80

15

ДЦП «Развитие образования в городе Волгодонске»

1 400 187,8

1 394 619,2

99,60

16

ДЦП «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска»

45 278,0

44 968,0

99,32

17

ДЦП «Развитие здравоохранения города Волгодонска»

200 376,8

198 920,7

99,27

18

ДЦП «Социальная поддержка и социальное обеспечение населения города Волгодонска»

804 141,9

798 100,1

99,25

19

ДЦП «Профилактика правонарушений в городе Волгодонске»

789,6

783,4

99,21

20

ДЦП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Волгодонск»

644,0

638,5

99,15

21

ДЦП «Использование имущества муниципального образования «Город Волгодонск»


31 736,3

31 419,4

99,00

22

ДЦП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства в городе Волгодонске»

119 283,5

117 253,8

98,30

23

ДЦП «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска»

12 963,2

12 721,2

98,13

Перечень программ, по которым освоение средств за 2012 год удовлетворительное (исполнение от 96 до 98%)

Таблица 2

№ п/п

Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы или ведомственной целевой программы

Объем финансирования, тыс. рублей

% освоения средств

Предусмотренный программой на 2012 год

Фактически профинансировано


1

ДЦП «Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей в городе Волгодонске»

688,8

671,7

97,52

2

ДЦП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в городе Волгодонске»,

в том числе за счет бюджетных средств



70 900,7

7 760,7


69 11,3

7733,3


97,48

99,65


3

ДЦП «Благоустроенный город»

119 617,1

116 329,2

97,25

Перечень программ, по которым освоение бюджетных средств

за 2012 год высокое (более 99%),

но неудовлетворительное освоение внебюджетных средств

Таблица 3

№ п/п

Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы или ведомственной целевой программы

Объем финансирования, тыс. рублей

% освоения средств

Причины низкого освоения внебюджетных средств по итогам 2012 года

предусмотренный программой на 2012 год

фактически профинансировано




ДЦП "Развитие городского пассажирского транспорта города Волгодонска"

(отв. МКУ «ДСиГХ»),

в том числе за счет:

бюджетных средств


внебюджетных средств


40 156,0

36 156,0


4 000,0

36 696,9

36 017,9


679,0

91,39

99,62


17,0

Оснащение транспортных средств, работающих на городских маршрутах, аппаратурой спутниковой навигации «ГЛОНАСС/GPS» перевозчиками осуществлялось за счет собственных средств. В связи с тем, что приобретение аппаратуры, ее установка и обслуживание требовало значительных финансовых затрат, а стоимость данных услуг у различных поставщиков была разная - перевозчики в течение длительного времени определяли поставщика услуг системы «ГЛОНАСС/GPS». В результате 2012 году перевозчиками было установлено всего 39 абонентских терминалов на транспортные средства.




ДЦП «Пожарная безопасность и защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций»

(отв. Анферов Е.М.),

в том числе за счет: бюджетных средств
внебюджетных средств


43 221,6

40 959,1


2 262,5

40 827,8

40 772,9


54,9

94,46

99,55


2,4

По причине отсутствие внебюджетных средств с правом расходования

Перечень программ, по которым освоение средств за 2012 год неудовлетворительное (исполнение менее 96%)

Таблица 4

№ п/п

Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы или ведомственной целевой программы

Объем финансирования, тыс. рублей

% освоения средств

предусмотренный программой на 2012 год

фактически профинансировано

1

ДЦП «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» (отв. МКУ «ДСиГХ»)

85 053,5

81 077,9

95,33

2

ДЦП «Модернизация здравоохранения города Волгодонска» (отв. Гапон В.Я.)

549 138,7

515 131,1

93,81

3

ДЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске»

(отв. МКУ «ДСиГХ».)



196 336,2

163 647,4

83,35

4

ДЦП «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска»

(отв. МКУ «ДСиГХ»)



178 861,5

124 804,8

69,78

Низкий процент освоения средств по итогам 2012 года наблюдается у 4 ДЦП, что составляет 13,7% от общего количества реализуемых в 2012 году ДЦП.

Объяснение причин низкого освоения средств представлено в таблице 5.

Таблица 5



№ п/п

Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы или ведомственной целевой программы

% освоения средств

Причины низкого освоения средств по итогам 2012 года

1

ДЦП «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске»

(отв. МКУ «ДСиГХ»)



95,33

Проведена замена 34 лифтов в 14 многоквартирных домах с участием областного бюджета. Стоимость выполненных работ составила 52 596,6 тыс. рублей, но финансирование из областного бюджета не произведено.

2

ДЦП «Модернизация здравоохранения города Волгодонска»

(отв. Гапон В.Я.)



93,81

Нарушение подрядчиком графика выполнения работ. Ведется претензионная работа.

3

ДЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске»

(отв. МКУ «ДСиГХ»)



83,35

Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.

4

ДЦП «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска»

(отв. МКУ «ДСиГХ»)



69,78

Неисполнение подрядчиком договорных обязательств не позволило завершить разработку ПСД на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров. В связи с отсутствием проектной документации не проведен капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров.



2.Показатели результативности программных мероприятий
Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Волгодонска на 2011 - 2014 годы» показал, что по итогам 2012 года плановое значение достигнуто по всем целевым показателям.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 6.



Таблица 6

Наименование целевых показателей

Ед. изм.

Планируемое значение целевого показателя на отчетный год

Фактическое значение показателя за 2012 год

Количество учащихся учреждений дополнительного образования детей

чел.

2525

2592

Результативность учащихся в областных, региональных, российских и международных творческих мероприятиях (количество дипломов победителей)

ед.

355

595

Количество творческих коллективов преподавателей и учащихся

ед.

58

58

Количество пользователей библиотек

чел.

69415

69415

Количество выданных справок по информационным запросам читателей

ед.

23440

25263

Количество данных населению консультаций по работе с библиотечно-библиографическими ресурсами

ед.

10170

11378

Количество посещений библиотек

ед.

584200

610575

Уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности

%

105,88

105,88

Количество клубных формирований

ед.

215

239

Доля населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

%

199,0

380,0

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности

%

87,5

87,5

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности

%

100

100

Количество культурно - массовых мероприятий

ед.

3320

3514

Количество учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Отделу культуры г.Волгодонска

ед.

13

13

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Молодежь Волгодонска» показал, что по итогам 2012 года плановый уровень значений достигнут по всем целевым показателям.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 7.

Таблица 7



Наименование целевых показателей

Ед. изм.

Планируемое значение целевого показателя на отчетный год

Фактическое значение целевого показателя за 2012 год

Количество молодых людей, принимающих участие в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, направленных на развитие и продвижение талантливой молодежи

чел.

1050

7265

Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений

%

7

7

Доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности

%

7

7

Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими просветительскими мероприятиями

%

31

35,6

Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку молодых семей и пропаганду семейных ценностей

чел.

1350

1384

Доля молодежи, охваченной профилактическими акциями и мероприятиями

%

31

36,5

Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по воспитанию толерантного сознания, профилактике экстремизма

%

16

16

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в городе Волгодонске» показывает, что все плановые значения целевых показателей по итогам 2012 года достигнуты.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 8.

Таблица 8



Наименование показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя на отчетный год

Фактическое значение целевого показателя за 2012 год

Снижение количества преступлений на территории города

%

-1,2

-34,1%

Снижение уровня преступлений совершенных в общественных местах

%

-1,2

-59,1%

Снижение уровня преступлений совершенных несовершеннолетними

%

-1,2

-20,0%

Резкое превышение фактических значений целевых показателей обусловлено стабилизацией криминогенной обстановки на территории обслуживания Межмуниципального УМВД России «Волгодонское», которое выразилось в снижении числа регистрируемых преступлений, и снижением нераскрытых преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, на фоне роста раскрытых преступлений. Кроме того полагаю, что при разработке программы были занижены плановые значения целевых показателей.
Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске «Спорт для всех» показал, что по всем целевым программным показателям достигнуты плановые уровни.

Результаты проводимых программных мероприятий представлены в таблице 9.

Таблица 9

Наименование целевых показателей

Ед.

измерения



Планируемое значение целевого показателя на отчетный год

Фактическое значение целевого показателя за 2012 год

Удельный вес населения города Волгодонска, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

26,0

26,1

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом (по данным статотчета по форме 1-ФК, утвержденной приказом Росстата от 23.10.2012 №562)

чел.

44 331

44 665


следующая страница >>
Смотрите также:
1. Освоение бюджетных средств на реализацию программных мероприятий
1054.32kb.
7 стр.
Закон от 17 сентября 1998 года №157-фз «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
55.93kb.
1 стр.
«Прогнозирование бюджетных средств в структуре программных действий Департамента образования Пермской области»
32.98kb.
1 стр.
Российская Федерация Иркутская область Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования города Усолье-Сибирское отчет №5 по результатам проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств
131.74kb.
1 стр.
Программа 231000. 68 Методология программной инженерии Основы жизненного цикла программных средств
46.64kb.
1 стр.
Отчет о ходе финансирования и освоения средств республиканского бюджета, выделяемых на реализацию мероприятий в рамках
334.07kb.
1 стр.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств местного
177.61kb.
1 стр.
Архитектура аппаратно-программных средств
299.25kb.
1 стр.
Методическая разработка для проведения занятий со слушателями умц. Тема №36. ''Порядок финансирования мероприятий го и защиты населения и территорий от чс
306.02kb.
1 стр.
Доклад главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Александрово-Заводский район»
1084.83kb.
6 стр.
В целом выделяется несколько факторов, подтверждающих наличие четко выраженной семейной политики в нашем городе
105.51kb.
1 стр.
Тельный комитет
130.88kb.
1 стр.