Главная
страница 1
ДОКЛАД

главы Юрлинского муниципального района

«Об итогах социально-экономического развития муниципального района

в 2011 году и о перспективах развития в 2012 году»

Юрлинский район образован 7 января 1924 года, расположен в северо-западной части Пермского края, расстояние до краевого центра 234 км., до ближайшей железнодорожной станции – 145 км.

Район объединяет три поселения: Юрлинское, Усть-Зулинское, Усть-Березовское, всего 87 населенных пунктов. Площадь территории района – 3831,11 кв. километров, плотность населения составляет 2,5 человека на 1 квадратный километр, плотность населения Пермского края 16,4 человека на квадратный километр.

Юрлинский район характеризуется низким уровнем заселенности и освоенности территории. Занимая 2,3% от всей площади Пермского края, район сосредотачивает лишь 0,4 % его жителей.

Юрлинский район представлен на слайде.



Развитие человеческого потенциала.

На территории района по состоянию на 1 января 2011 года проживает 9595 человек, из них: русские – 95,8 %, коми-пермяки - 3 % и 1,2 % другие национальности.

Численность населения и темп роста численности постоянного населения представлены на слайде.

К сожалению, как и в целом по Пермскому краю, так и по Юрлинскому району идет спад численности населения. Поэтому темп прироста численности постоянного населения отрицательный. Как мы видим на слайде, заметный скачок произошел после переписи населения в 2010 году. Здесь фактически возникает много вопрос к переписчикам. По нашим данным на территории района проживает большее количество человек. От переписи зависит наше финансирование.

В возрастной структуре населения преобладает трудоспособное – 57,9 %, доля моложе трудоспособного составляет 24,5 %, старше трудоспособного 17,5 %.

Население женского пола преобладает над мужским.

За 2011 год наблюдается тенденция роста рождаемости и снижение смертности. Но, однако, естественная и миграционная убыль являются основными причинами снижения численности населения района.

Здравоохранение

Муниципальное учреждение здравоохранения «Юрлинская ЦРБ» на 01.01.2012 г. предоставлено поликлиникой на 100 посещений в смену стационаром круглосуточного пребывания на 48 коек дневным стационаром на 15 коек пунктом «Скорой медицинской помощи», 15 фельдшерско-акушерских пунктами. В больнице работает 18 врачей, показатель 16.5 на 10 тыс. при краевом показателе 40.3 на 10 тыс. За 2011 г. выбыло 3 врача и прибыло 1.

МУЗ «Юрлинская ЦРБ» имеет лицензию на медицинскую деятельность от 2008 г. В феврале 2012 г. дополнительного получена лицензия на отдельные виды медицинской деятельности (функциональная диагностика, отоларингология, бактериология, детская стоматология, школьный медицинский кабинет), и на осуществление фармацевтической деятельности на ФАПах.

Уровень смертности на территории района несколько снизился по сравнению с прошлым годом, но остается высоким.

43,1 % смертности составляет смертность лиц трудоспособного возраста. Среди причин смертности лиц трудоспособного возраста на I место занимают травмы и отравления (46.1 %), II место занимают заболевания сердечно – сосудистой системы (28,2 %), III место занимают онкологические заболевания 7,7 %.

Показатель младенческой смертности в 2011 году –21,1 пр/мили, в абсолютных цифрах – 3 человека. По сравнению с 2010 г. младенческая смертность уменьшилась на 16 % среди причин младенческой смертности на 1 месте – врожденная патология (66,7 %).

В районе разработан план по снижению младенческой смертности, который включает мероприятия по наблюдению за беременными женщинами и за детьми до 1 года.

Общая заболеваемость имеет тенденцию к увеличению, первичная заболеваемость уменьшилась.

Первичная инвалидность увеличилась. По причинам выхода на инвалидность на I месте - сердечно – сосудистые заболевания, на II месте – травмы, на III месте – новообразования.

Остается высокий уровень заболеваемости туберкулезом. За 2011 г. заболело туберкулезом 18 человек все они безработные.

Смертности от туберкулеза за 2011 г. нет. В районе нет детской и подростковой заболеваемости туберкулезом.

Центральная районная больница активно сотрудничает со специалистами «Института сердца» г. Перми, врачи «Института сердца» ведут прием в поликлинике Юрлинской ЦРБ по предварительной записи.

В поликлинике работает школа «Артериальной гипертонии» в результате имеются положительные результаты – снизилась заболеваемость и смертность от инсультов и инфаркта миокарда. Проводилась дополнительная диспансеризация работников населения в рамках программы «Здоровье»

МУЗ «Юрлинская ЦРБ» участвует в программе модернизации здравоохранения, в рамках которой проведено:



  • Диспансеризация 14 – летних подростков

  • Получено новое дорогостоящее оборудование (оцифровщик для рентген – кабинета, эндоскопическое оборудование, мониторы)

  • Медицинские работники получают доплаты по модернизации (2011г. – 1 547 948,00, из них з/плата – 1 039 563,00, медикаменты – 508 385,00).

  • К началу 2012 г. все фельдшерско-акушерские пункты переведены на финансирование по системе ОМС.

  • Участковые терапевты, педиатры, их медицинские сестры, фельдшеры и медсестры Скорой помощи, фельдшера ФАПов получают дополнительные выплаты, которые составили за 2011 г. – 1 110 368,27 руб.

Образование

С 2008 года фактически число учреждений системы образования не сократилось, лишь часть из них перешли в статус филиалов и структурных подразделений. Количество воспитанников детских садов снижается по причине приведения контингента в соответствии с требованиями надзорных органов. Количество учащихся школ нестабильно и незначительное увеличение ожидается лишь после 2014 года.

В 2011 году в связи с изменением условий участия в Пилотном проекте «Мамин выбор» появилась очередь в детские сады, планируется достичь снижения очереди за счёт внедрения вариативных форм предоставления дошкольного образования (привлечение негосударственного сектора по предоставлению услуг дошкольного образования, открытия групп кратковременного пребывания). Кроме этого планируется строительство нового детского сада в районном центре. На 01.01.2012 года очередь составляет 91 ребенок.

Лишь в 2010 году результаты ЕГЭ были максимально приближены к краевым показателям. Наиболее стабильными являются результаты по русскому языку (в среднем 58 баллов).

Ежегодно по отдельным предметам выпускники набирают баллы выше, чем в среднем по краю, а в 2010 году по химии, истории и информатике были выше краевых и российских, в 2011 году таковыми были результаты по биологии. Согласно прогноза в 2012 году ожидаются неплохие результаты по химии, биологии и истории. Хотелось бы надеяться, что 4 выпускников 11 классов подтвердят свои успехи в учёбе и по результатам трёх экзаменов наберут 225 баллов.

Ежегодно школы района принимают участие в мониторинговых обследованиях. Задача отслеживания уровня и повышения качества образования является для района одной из приоритетных. Результаты по математике по сравнению с русским языком на всех ступенях обучения не высоки и перед нами стоит задача: повысить квалификацию учителей математики, их профессиональную компетентность.

Темп роста средней заработной платы учителя в Юрлинском муниципальном районе в течение 3 последних лет составляет 30%. На слайде мы видим, что средняя заработная плата учителя выросла на 23% относительно 2010 года и составила 12779 руб.

В районе большой процент высокозатратных образовательных учреждений, основной причиной которого является не большое количество детей, а так же не большие и отдаленные населенные пункты от райцентра и друг от друга. С целью оптимизации расходов в 2012 году планируем реорганизацию Пожинской основной школы.

В текущем году планируем:

в рамках проекта Модернизация образования обновить парк школьных автобусов;

приведение в нормативное состояние учреждений образования в рамках муниципальной программы;

с целью сокращения очереди в детские сады возобновление работы детского сада д. Титова.



Культура

С 1 января 2007 года полномочия по подержанию учреждений культуры находящихся в У-Березовском, Юрлинском, У-Зулинском сельских поселениях были переданы Отделу культуры администрации Юрлинского муниципального района.

Сфера культуры и искусства Юрлинского муниципального района представлена 32 учреждениями.

Вид учреждения культуры

Количество –

всего


В том числе ведения Минкультуры России

Культурно – досуговые учреждения МБУК «Юрлинский МКДЦ»

20

МУК

Библиотеки – МБУК «Юрлинской ЦБС»

11

МУК

МБОУ ДОД «Юрлинская детская школа искусств»

1

МУК

Музей (в составе КДЦ)







Итого:

32




По сравнению с 2010 годом денежные средства на финансирование отрасли культура увеличились 3827,7 тыс. рублей.

Увеличилась заработная плата специалистов учреждений культуры. В 2012 году средняя заработная плата составляет - 9687 рублей. (2010г-6696 руб., 2011г-7938 руб.).

Сегодня культурная политика направлена на формирование своего особого образа и стиля жизни территории через проводимые мероприятия. Идет активизация культурной политики, как ресурса социально – экономического развития Юрлинского муниципального района. В 2011 году на территории Юрлинского муниципального района состоялся Форум культуры, в рамках «Муниципального культурного проекта», в ходе которого был проведен аудит культурных ресурсов территории, определены ключевые проблемы и точки роста территории.

Продолжается выявление и формирование потенциальных брэндов района которые могут лечь в основу программ культурного и социально – экономического развития муниципалитета.

За 2011г выполнены целевые показатели по Соглашению о взаимодействии между Правительством Пермского края и администрацией Юрлинского муниципального района в сфере культуры.

Количество проведенных в 2011 году культурно – массовых мероприятий составляет 3913, в это число вошли большие районные мероприятия, жанровые фестивали. Межмуниципальные мероприятие «Русский остров». Стало традиционным для Юрлинского муниципального района и привлекло внимание предпринимателей, творческих коллективов, мастеров Пермского края, Удмуртии, Кировской области, г. Перми, Соликамска, Усолья, Кочевского, Кудымкарского, Гаинского районов. У нас умеют принимать гостей, умеют праздновать, умеют торговать. Еще в старину далекую, в начале 17 века, как пишут историки, Юрла была центром торговли Чердынской волости, готова им стать она и сейчас по прошествии столетий.

В районе работают 64 клуба и объединения по интересам, в которых занимается 669 человек. 2 творческих любительских коллектива имеют почетное звание "народный".

Активизировался культурный обмен с другими территориями края. Уже 2012 году творческие коллективы приняли участие в краевом фестивале «Моя Губерния» г. Пермь, VIII краевой фестиваль «Играй гармонь! Звени частушка» в Октябрьском муниципальном районе, в V краевом конкурсе народных хоров «Прикамье поющее» г. Пермь, в VI межрегиональной ярмарке народных промыслов и ремесел г. Пермь, участие в краевом конкурсе «Новые имена».

Продолжается развитие школы муниципальных ремесел при классе керамики Юрлинской ДШИ, с целью создания неповторимого стиля Юрлинской игрушки. Начало уже положено. Был разработан символ села Юрлинка из керамики. Эта работы высоко оценены гостями, жителями района.

Для работы класса керамики было закуплено оборудование: муфельная печь, гончарный круг, приобретена вторая муфельная печь для обжига гончарных изделий. Результатами большой работы педагогов и учащихся стало участие в мероприятиях, конкурсах, выставках всероссийского, краевого, окружного и районного масштаба.

Сохранен статус и полномочия ЦБС, что дает возможность продолжать централизованно вести формирование и обработку фондов, справочного аппарата ЦБС и филиалов, справочно-библиографическое и информационное обслуживание, общее методическое и кадровое обеспечение для сети библиотек района.

В районе насчитывается более 70 населенных пунктов, их обслуживают 11 стационарных библиотек и 33 библиотечных пункта. Среднее число жителей на одну библиотеку - 989 человек. Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет 60%, что является выше краевого показателя.

В связи с возрастающей ролью библиотек как современных информационных центров. В 2012 году представлена заявка на участие в краевой программе «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры» на оснащение библиотек компьютерным оборудованием, на сумму 267 тыс. рублей.

Привлекаются дополнительные денежные средства для развития культуры района, в виде грантов и участия в проектах и программах.

В 2011г объем привлеченных средств на развитие социакультурной сферы составил 828,2 тыс. рублей, /2010г-494,3 тыс. руб./, что составляет 4,1 % по отношению к бюджетному финансированию.

В 2011 году участвовали:

в краевой программе «Семья и дети Пермского края», получена субсидия в сумме 150 тыс. рублей на приобретение компьютерного класса, для преподавания компьютерной графики в Юрлинской ДШИ.

во всероссийском конкурсе «Православная инициатива» г.Москва по направлению: Просвещение через книгу. Получен гранд в сумме 187 тыс. рублей.

В 2012г поданы заявки:

для участия в краевой программе «Семья и дети Пермского края», на приобретение музыкального оборудования для ДШИ на сумму 1260 тыс. рублей.

на соискание гранта президента РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства - проект «Живая глина» на сумму 463 тыс. рублей и проект «Сельская библиотека – центр межличностного общения» на сумму 230 тыс. рублей.

Для улучшения качества и количества предоставляемых муниципальных услуг началась модернизация учреждений культуры:

С 2011 года ведутся работы по модернизации котельного оборудования, что привело к более комфортным условиям в учреждениях культуры, проведены работы на сумму 1,5 млн. рублей /поставлено новое котельное оборудование в Юрлинскую ЦБС и Елогский СДД.

В 2012 году выделено по программе «Энергоэффективности и энергосбережения» 908 тыс. рублей на приобретение нового котельного оборудования для сельских клубов. Решается вопрос по строительству модульной котельной для Юрлинского муниципального КДЦ.

В 2012г представлена заявка на участие в краевой программе «Приведение в нормативное состояние учреждений культуры», оснащение сценического комплекса концертного зала МБУК «Юрлинский муниципальный КДЦ» сценической мошинерией, звукоусилительным и светотехническим оборудованием на сумму 3 млн. рублей.

В 2012г разработана и реализуется долгосрочная «Реализация молодежной политики в Юрлинском муниципальном районе на 2012-2014гг». Идет реализация программы «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на 2011-2013гг».

В 2012году запланировано:


  1. Капитальный ремонт Пожинского СДД, выделены бюджетные средства на сумму 1154 тыс. рублей.

  2. Пошиты новые сценические костюмы для творческих коллективов учреждений культуры.

На территории района работает районная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Юрлинском муниципальном районе на 20011-2015 годы». На сегодняшний день по программе стоят около 190 молодых семей. В 2012 году планируется выдать 64 свидетельств, в том числе 33 по краевой программе, где семья получает социальную выплату в размере 10%.

В текущем году принята районная целевая программа «Кадры 2012 – 2014 годы». При помощи мероприятий предусмотренных этой программой в район планируется привлечь квалифицированные кадры в бюджетную сферу. Специалистам изъявившим жить и работать на территории района предоставляется жилье с правом оформления в собственность после 10 лет работы. Молодым специалистам предоставляется единовременная выплата от 50 до 100 тыс. рублей в зависимости от образования.



Общественная безопасность.

Анализ зарегистрированных преступлений показывает, что на протяжении последних лет наблюдается тенденция к снижению совершенных преступлений в районе, в это же время в 2011 году понизилась раскрываемость преступлений на 1,1% (2010 – 88,9%, 2011 - 87,8%)

Уровень преступности на территории муниципального района на 10.000 населения представлен на слайде.

За отчетный период текущего года не было зарегистрировано преступлений, связанных с: разбоем, хулиганством, служебным подлогом, халатностью, незаконным оборотом оружия.

Уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2011 году остался на уровне 2010 года.

За 2011 год зарегистрировано 2 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. АППГ - 0. Из незаконного оборота по выявленным преступлениям изъято 1625 грамм маковой соломки.

По линии безопасности дорожного движения зарегистрировано 2 преступления. По линии ГИБДД за текущий период 2011 года выявлено нарушений ПДД 3173 (за АППГ-2813), рост на 11,3%, из них управление т/с в нетрезвом состоянии – 127(АППГ- 102).

В районе созданы комиссии по безопасности дорожного движения и профилактики правонарушений. Данными комиссиями проводятся профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений. В 2011 году приняты Программы по повышения безопасности дорожного движения и по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 2011 – 2013 годы. В текущем году принята программа по профилактике правонарушений в Юрлинском муниципальном районе 2012 -2013 годы. В этой Программе предусмотрено мероприятия, направленные на борьбу с незаконной реализацией спиртосодержащей продукцией с участием населения.

В 2011 году чрезвычайных ситуаций в районе не было. По антитеррористической деятельности в районе утверждено и согласовано 34 паспортов антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, что составляет 100 %.

Для оперативного реагирования чрезвычайных ситуаций и взаимодействия всех служб района создана единая дежурная диспетчерская служба.

В целях снижения пожаров и уменьшения числа погибших и пострадавших на пожарах в районе и сельских поселениях разработаны целевые программы по Пожарной безопасности на 2011-2013 годы.

Экономическое развитие.

Основными отраслями экономики в районе являются: лесное, сельское хозяйство и розничная торговля.

Общая площадь лесного фонда составляет 338,7 тыс. гектар. В настоящее время заключено 32 договора аренды лесных участков с лесопользователями. Расчетная лесосека по лесам, отданных в долгосрочную аренду составила 472,3 тысяч кубических метров. Фактическая рубка за 2011 год составила - 366,6 тысяч кубических метров. Освоение расчетной лесосеки арендаторами составило – 78%., в том числе по хвойному хозяйству - 87%. На территории района, по учтенным данным, осуществляют переработку древесины на 45 пилорамах. В районе нет крупных и средних предприятий.

Для переработке березы в ООО «АПК «Березка» д. Титова, налажено ее безотходное производство, также налажено производство мебельной доски, мебельной заготовки экспортного качества, производство древесного угля «Сорта А» согласно ГОСТу. В дальнейшем предприятие планирует производство мебели.

В лесной отрасли осуществляют свою деятельность 30 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на территории района и более 40 индивидуальных предпринимателей. Всего в отрасли работают около 400 человек, что составляет 15 % от занятого населения района.

В сельском хозяйстве работают: 5 - обществ с ограниченной ответственностью, одно СПК «Вятчинский», три К(Ф)Х, 9 индивидуальных предпринимателей и около двух тысяч личных подсобных хозяйств. Основными направлениями в сельском хозяйстве являются растениеводство, откорм скота (КРС, свиней, лошадей). За 2011 год выдано 75 кредитов на развитие малых форм собственности на общую сумму 11,5 млн. рублей. Закуплено в личные подсобные хозяйства граждан по районной целевой программе «Развитие малых форм хозяйствования и ЛПХ на селе Юрлинского муниципального района на 2010-2012 годы» коров - 12 голов на общую сумму 188 тысяч рублей, телят в количестве - 35 голов, на сумму 66,6 тысяч рублей. Субсидировано на содержание коров в сумме 1,1 млн.рублей, на содержание свиноматок на общую сумму 488,4 тысячи рублей. В рамках конкурса муниципальных программ районом привлечено 1323 тыс. рублей. В текущем году также будем участвовать в этом конкурсе. В сельском хозяйстве, по учтенным данным, заняты более 200 человек, что составляет 8% от общей численности, занятых в экономике. С каждым годом численность занятых в сельскохозяйственной отрасли района увеличивается, но очень медленными темпами.

В 2011 году оборот розничной торговли составил 224,9 млн. рублей, рост по сравнению с прошлым годом на 16%. Розничная торговля осуществляется в 122 торговых точках. Услуги общественного питания в районе оказывают пять предприятий. Производство хлеба и хлебобулочных изделий за 2011 год составило 163,9 тонны. Платные услуги оказывают более 35 индивидуальных предпринимателей. На предприятиях торговли трудятся более 300 человек, что составляет 12,2 % от занятого населения района.

В целях дальнейшего развития малого бизнеса и оказания поддержки предпринимателям района утверждена Программа развития малого предпринимательства в Юрлинском муниципальном районе на 2010-2012 годы. Создан совет предпринимателей, проводятся конкурсы на звание «Лучший предприниматель района».

Численность занятого населения в экономике района на конец года составила 2631 человек.

По состоянию на 01.01.2012 года число учтенных предприятий, организаций, и их филиалов, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории района, составило 124 единицы, из них 66 муниципальных учреждений и организаций, предприятий с частной собственностью - 52 и 6 предприятий с государственной собственностью.

Среднемесячная заработная по району за 2011 год, по учтенному кругу предприятий на 1 работающего составило 11930 рублей, что составляет 112,1% от аналогичного периода прошлого года. Заработная плата обеспечивает 178% величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Среднемесячная заработная плата по району составляет 57% от средне - краевой. Среднемесячная заработная плата в разрезе отраслей представлена на слайде. Самая низкая заработная плата пока остается в сельском хозяйстве.

Фонд оплаты труда и поступление по НДФЛ представлены на слайде.

В структуре собственных доходов консолидированного бюджета наибольший удельный вес занимает НДФЛ – 52%. Анализ динамики поступления этого источника показывает на рост данного показателя.

По туризму.

На территории Юрлинского муниципального района имеется возможность развития въездного туризма. Так как в районе имеются достопримечательности:

-это памятники архитектуры

(- 4-х классное училище построен в 1905г.,



- земская больница построена в 1914г. оба здания по настоящее время функционируют), слайд прилагается.

-церкви

(- Богоявленская церковь построена в 1765г. в с. Юрла

С 1939г.по 1992г. в церкви размещался райпарткабинет и библиотека, музей. С 1993г. здание снова передано церкви и по сей день та м проходят богослужения,

- Сретенская церковь построена в 1869г. в с. Усть-Зула в древнерусском шатровом стиле, из очень толстых смолистых сосновых деревьев, а фундамент был заложен из больших плоских камней – валунов, вывезенных с севера Пермской губернии на лошадях).

-историко-краеведческий музей (музей был открыт в 1980г., создан по инициативе и на средства комсомольцев, с 1995г. музей размещается в раййонном Дому досуга с. Юрла. Собран богатый материал об истории района. Также в районе есть 2 школьных музея в с. Титова, с. Усть-Зула.

В районе зарегистрировано 7 охотничьих хозяйств, которые находятся в стадии становления. Одно из хозяйств занимается разведением кабанов, а также на территории хозяйства построен домик охотника, для размещения и отдыха приезжих охотников.

Для активного проведения свободного времени жителей села впервые был сделан каток, приобретены 42 пары коньков.

Также местный предприниматель открыл спортивно-развлекательный комплекс, где можно взять на прокат лыжи, прокатится с горы на тюбингах, снегоходе, буране, банане.

Кроме того проводятся мероприятия в рамках событийного туризма.

Одно из мероприятий - Межмуниципальная ярмарка «Русский остров» об этом говорилось выше.

Развитие инфраструктуры.

В 2011 году утверждена схема территориального планирования Юрлинского муниципального района и генерального плана Усть-Березовского сельского поселения, устраняются замечания по Юрлинскому и Усть-Зулинскому сельскому поселению.

В последние годы увеличивается количество вводимого жилья и выделенных земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Проводится работа по созданию ТСЖ. На сегодняшний день в 3-х многоквартирных домов не блочной застройки (из 28) созданы ТСЖ, что составляет 10,71%. Подана заявка для привлечения денежных средств из фонда содействия реформированию ЖКХ в целях проведения капитального ремонта жилых домов в созданных ТСЖ.

Отопительный сезон 2011 - 2012 года начался своевременно и прошел без аварийных ситуаций. Начата работа по подготовке к очередному отопительному сезону.

Централизованное теплоснабжение жилых домов в районе отсутствует.

Водоснабжение производится от центрального водопровода, преимущественно от водозаборных колонок. Ежегодно проводится ремонт сетей водоснабжения и их строительство.

Построено 2 новых моста в ж/б исполнении и капремонт 1 моста.



В 2012 году планируется (инфраструктура):

  1. Капитальный ремонт жилых домов на ремонт жилого фонда выделено по 1 млн.руб. на каждое поселение дополнительно

  2. Содержание дорог 14 млн.руб. протяженность 410 км текущий ремонт - 3,0 млн.руб.

  3. Реализация муниципальной программы энергосбережений и повышения энергоэффективности на 2012 г. - 5549 тыс.руб., в т.ч.:

образование - 1780 тыс.руб.;

культура - 1782,76 тыс.руб.;

Администрация района - 650,44 тыс.руб.;

ЦРБ - 798,8 тыс.руб.;

резерв - 537 тыс.руб.

Бюджет

Основные параметры консолидированного бюджета

В динамике за 2009-2011 годы консолидированный бюджет Юрлинского муниципального района по доходам из года в год увеличивается. В 2011 году поступило 347003,1 тыс.руб., что на 6,9% больше, чем показатель 2010 года (22510,1 тыс.руб.), за 2010 год поступило 8,8% больше, чем в 2009 году. Расходная часть в 2011 году увеличилась по отношению к предыдущему году на 6,9% и составила 347009,1 тыс.руб., в связи со строительством лечебного корпуса Юрлинской ЦРБ, а также прошли расходы по обеспечению жильем ветеранов войны и увеличение ФОТ работникам бюджетной сферы.



Динамика и структура поступлений по источникам доходов

В структуре доходов наибольший удельный вес занимают межбюджетные трансферты, передаваемые из краевого бюджета в различных формах. На их долю приходится от 94 до 92,5%. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов составляет от 60 до 7,5%.

В консолидированный бюджет в 2010 году налоговых и неналоговых доходов поступило 7,5% или на 3084,5 тыс.руб. больше, чем в 2009 году. в связи с передачей на уровень муниципальных районов из бюджета субъекта норматива отчислений по транспортному налогу (100%) и налога на имущество организаций (70%). Увеличение доходной части консолидированного бюджета района в 2011 году по отношению к 2010 году составило 5,1% или 1248,9 тыс.руб.

Объем передаваемых субвенций в 2010 году возрос в сравнении с 2009 годом на 32,74; или 25170,3 тыс.руб., в основном за счет передачи средств на выполнение полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В 2011 году объем субвенций по сравнению с 2010 годом снизился на 1291,6 тыс.руб. или на 12,6%, а также в связи с изменением передаваемых средств на выполнение полномочий по обеспечению жильем ветеранов войны.



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета

В структуре налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Юрлинского муниципального района налоговые доходы составляют от 84,9%. По итогам 2010 года из поступивших 24427,7 тыс.руб. налоговые платежи составляют 21350,6 тыс.руб. или 87%. По итогам 2011 года из поступивших 25676,6 тыс.руб. налоговые платежи составляют 21815,5 тыс.руб. или 84,96%.

В разрезе налоговых доходов с 2009 года увеличивается удельный вес переданных налоговых доходов из бюджета края. В 2010-2011гг. их удельный вес составил 38% и 38,6% соответственно (или 9288,3 тыс.руб. и 9912,4 тыс.руб.). В 2012 году удельный вес переданных налоговых доходов из бюджета края уменьшается в связи с тем, что ранее переданный в бюджеты МО налог на имущество организаций по нормативу 80%, возвращается в бюджет Пермского края.

Основной источник налоговых доходов бюджета – это налог на доходы физических лиц. В течение 3-х лет удельный вес данного налога держится на уровне приблизительно 51%.

Поступления налога на имущество организаций, транспортного налога в 2010-2011гг. составляют 23,3% и 25,1% налоговых доходов соответственно.

Поступления таких источников доходов, как земельный налог, налог на имущество физических лиц, ЕНВД, ЕСХН составляют не более 20% налоговых доходов.



Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Юрлинского муниципального района

Бюджет текущих расходов в 2010 году уменьшился по сравнению с 2009 годом на 5,0% при среднем краевом увеличении на 7,4%, в 2011г. по сравнению с 2010г. произошел рост на 7,8%. По 2011 году наблюдается рост бюджета текущих расходов, который в первую очередь связан с увеличением фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы:

с 01.02.2011г. – на 3,4%;

с 01.06.2011г. – на 6,5%;

с 01.09.2011г. – на 18,1%;

с 01.10.2011г. – на 3,0%

Объем бюджета развития в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом в 3 раза и составил 147364,1 тыс.руб., в 2011 году бюджет развития территории составил 93007,3 тыс.руб. и по сравнению с 2010 годом уменьшился на 36,9%. Значительное увеличение объема бюджета развития в 2010 году связано со строительством лечебного корпуса Юрлинской ЦРБ, а также прошли расходы по обеспечению жильем ветеранов войны.

Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2010 году практически на уровне предыдущего года, в 2011 году расходы на содержание ОМСу увеличились на 1898,2 тыс.руб., увеличение связано с изменением структуры администрации района и увеличением с 01.06.2011г. денежного содержания муниципальных служащих и увеличением заработной платы обслуживающего персонала. В общем объеме расходов консолидированного бюджета расходы на содержание органов местного самоуправления составили в 2010 году 7,8%. В 2011 году доля расходов на содержание органов местного самоуправления составляет 9,4%. В 2012г. доля расходов за содержание ОМСу запланирована на уровне 2011г.. В целом, расходы на содержание ОМСу не превышают норматив, установленных Правительством Пермского края.



Структура расходов консолидированного бюджета Юрлинского муниципального района в 2011 году

Наиболее затратную часть бюджета составляют расходы на образование 35% и здравоохранение составляют более 17,4%, что свидетельствует о социальной направленности расходов бюджета.



Привлечение средств ФСР

За период с 2008 по 2011 годы в район было привлечено средств ФСР в сумме более 70,0 млн.руб.

Наибольший объем средств ФСР был привлечен в 2010г. на исполнение инвестиционного проекта «Строительство лечебного корпуса Юрлинской ЦРБ» в объеме 34,7 млн.руб., т.е. весь ФСР, поэтому район практически не участвовал в проектах.

В 2011 году на территории района реализовано 3 приоритетных региональных проекта, было привлечено средств краевого бюджета - 12, 4 млн. руб. Из привлеченных средств наибольшая доля 94,6% инвестиционные объекты строительство лечебного корпуса Юрлинской ЦРБ и очистных сооружений, 4% - на реализацию проекта «Достойное жилье» 1,4% - на реализацию проекта «Новая школа».

При формировании бюджета Пермского края на 2012 г. Юрлинскому муниципальному району определены субсидии из регионального фонда софинансирования расходов в объеме 11 107 тыс. руб. С учетом нераспределенных остатков средств поступивших в конце 2011 года сумма ФСР составила 22 997 тыс. руб.

Запланировано субсидии направить на участие в 5 приоритетных региональных проектах это:

инвестиции - продолжение строительства очистных сооружений и строительство межшкольного стадиона;

приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы (последний раз участвовали в 2008 году);

достойное жилье;

новая школа;

благоустройство.

В 2011 году в районе работали 5 районных целевых программ, сумма, выделенная на реализацию – 6 957,9 тыс. руб., а в 2012 году у нас уже реализуются 14 целевых программ, выделенная сумма – 26 855 тыс. руб.

В 2011 году утвержден перечень муниципальных услуг - 49, в том числе первоочередные - 12 (услуги оказываемые в электронном виде)

По муниципальным услугам разрабатываются административные регламенты, по 8 услугам разработаны проекты они будут утверждены в ближайшее время.

В настоящий момент ведется работа по разработке технологических карт межведомственного взаимодействия по оказанию муниципальных услуг и внесению данных об услугах в Единый реестр государственных и муниципальных услуг.

Хотелось бы остановиться на проблемах, которые есть на нашей территории.



К ним, прежде всего, необходимо отнести:

  1. Высокая естественная и миграционная убыль населения

  2. Дефицит квалифицированных специалистов в учреждениях бюджетной сферы

  3. Низкий уровень заработной платы

  4. Из-за отсутствия финансирования строительство лечебного корпуса Юрлинской ЦРБ ввод объекта с 2011г. переносится на 2012г. Необходима передача объекта в краевую собственность с включением в КИП.

Перспективы:

  1. Планируется проектирование газораспределяющей сети на территории района

  2. Разработка проектно-сметной документации, строительство 2 платин на реке Лопва

  3. Строительства детского сада с. Юрла 140 мест

В перспективах на 2012 год:

  1. Проектирование, строительство межшкольного стадиона в с.Юрла (ориентировочная стоимость строительства) 10 млн.руб.

(минифутбольное поле 30 х 60, совмещенное с хоккейной площадкой, две беговые дорожки 250 м, 4 по 60 м, тренажорно-гимнастический комплекс, универсальная спортивная площадка размером 15 х 24 - 100 посадочных мест (трибуны), сектор для прыжка в длину, металлическое ограждение стадиона.

  1. Строительство сетей водопровода по ФЦП «Социальное развитие села до 2013» на сумму 4306,05 тыс.руб. - 2 км обеспечение земельных участков под строительство жилых домов.

  2. Проектирование плотины в с.Юрла 2500 тыс.руб.

  3. Реконструкция здания памятника культуры «Училище 4-х классное мужское» - 1272 тыс.руб.

  4. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов администрацией Юрлинского сельского поселения ФЦП «Жилище» 2553,5 тыс.руб. - 8 домов.

  5. Строительство очистных сооружений для Юрлинской ЦРБ (завершение) 7847 тыс.руб.

  6. Завершение строительства Лечебного корпуса Юрлинской ЦРБ при условии передачи краевую собственность с включением краевую инвестиционную программу стоимость завершения работ 130 млн.руб.

  7. Разработка проекта планировки с.Юрла для комплексной застройки жилыми домами с объектами соцкультбыта - 150 тыс.руб.

  8. Завершение утверждение генеральных планов Юрлинского, Усть - Зулинского сельских поселений.

  9. Участие администрациями сельских поселений приоритетном региональном проекте «Благоустройство»:

Юрлинское поселение - 3474 тыс.руб., в т.ч.:

  • 2605,5 тыс.руб.-ФСР;

  • 668,5 тыс.руб. - местный бюджет.

Усть-Березовское поселение - 2512 тыс.руб., в т.ч.:

  • 1884 тыс.руб. - ФСР;

  • 628 тыс.руб. - местный бюджет.

Усть-Зулинское сельское поселение - 2512 тыс.руб., в т.ч.:

  • 1884 тыс.руб. - ФСР;

  • 628 тыс.руб. - местный бюджет.

    1. Созданный дорожный фонд планируется выделить для капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Юрлинского района 5642,3 тыс.руб.

    2. Дальнейшее участие в приоритетных региональных проектах, в федеральных и краевых программах.

    3. На территорию района заходят два оператора сотовой связи Билайн и Мегафон, которые обеспечат связью и Интернетом практически все населенные пункты района.

    4. Планируется проектирование газораспределяющей сети на территории района.

    5. Проектирование и дальнейшее строительство детского сада с. Юрла на 140 мест.


Смотрите также:
Доклад главы Юрлинского муниципального района «Об итогах социально-экономического развития муниципального района в 2011 году и о перспективах развития в 2012 году»
264.59kb.
1 стр.
Информация Главы района о развитии предпринимательства и привлечении инвестиций в экономику Маловишерского муниципального района в 2012 году и перспективах на 2013 год Неотъемлемым фактором социально-экономического развития района
87.43kb.
1 стр.
Отчет о работе главы прионежского муниципального района и итогах социально-экономического развития района за 2008 год
684.63kb.
3 стр.
Отчет о выполнении в 2011 году Комплексной программы
404.49kb.
2 стр.
Доклад главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Александрово-Заводский район»
1084.83kb.
6 стр.
Краткая характеристика общих тенденций социально-экономического развития муниципального района за 2010 год
433.24kb.
3 стр.
Краткая характеристика общих тенденций социально-экономического развития Калачевского муниципального района за 2011 год
400.22kb.
3 стр.
Отчет Главы Коркинского муниципального района В. И. Марченкова об итогах социально-экономического развития в 2008 году
621.64kb.
3 стр.
Постановление От 02. 10. 2012 №221 г. Ханты-Мансийск Об итогах социально-экономического развития Ханты-Мансийского района за первое полугодие 2012 года и ожидаемых итогах социально экономического развития района за 2012 год
1603.26kb.
7 стр.
Программа социально-экономического развития муниципального района «Борзинский район»
4560.89kb.
24 стр.
Доклад главы администрации муниципального района «Вейделевский район»
460.83kb.
2 стр.
Мбук «Юрлинский мкдц» итоги деятельности кду юрлинского муниципального района за 2011 г
545.44kb.
3 стр.