Главная
страница 1


Приложение 2
к отраслевой целевой программе

«Развитие и содержание муниципальных бюджетных



учреждений культуры культурно - досугового типа

города Челябинска на 2012 - 2014 годы»
Обоснование потребностей финансирования мероприятий отраслевой целевой программы «Развитие и содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры культурно-досугового типа города Челябинска на 2012-2014 годы»


№ п/п

Объекты, мероприятия



Срок сдачи объекта, проведение мероприятий

Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)

Код главного распорядителя бюджетных средств

Код раздела, подраздела,

целевой статьи

и вида расходов


Примечание

Бюджет города Челябинска



1

2

3

4

5

6

7




Обеспечение текущей деятельности учреждений культуры

1.

Заработная плата

2012-2014 годы



31 628,6

474

08014409900019 241


Зарплата рассчитана по штатному расписанию работников учреждений, в соответствии с Положением об оплате труда работников учреждений культуры






в том числе:
















2012 год

2012 год

10 812,2

474

08014409900019 241




2013 год

2013 год

10 408,2

474

08014409900019 241




2014 год

2014 год

10 408,2

474

08014409900019 241

1

2

3

4

5

6

7

2.



Начисления на заработную плату

2012-2014 годы


10 737,8

474

08014409900019 241

30,2 %




в том числе:






















2012 год

3 618,6

474

08014409900019 241







2013 год

3 559,6

474

08014409900019 241







2014 год

3 559,6

474

08014409900019 241

3.

Услуги связи

2012-2014 годы


368,0

474

08014409900019 241



Рассчитаны на основании договоров с учетом Прогноза коэффициентов инфляции по 2014 год.




в том числе:
















2012 год

2012 год

111,0

474

08014409900019 241




2013 год

2013 год

123,3

474

08014409900019 241




2014 год

2014 год

133,7

474

08014409900019 241

4.

Коммунальные услуги

2012-2014 годы


3 758,9

474

08014409900019 241



Рассчитаны на основании договоров с учетом Прогноза показателей инфляции и системы цен на тарифы и услуги Единого тарифного органа Челябинской области до 2014г (по данным УЖКХ).




в том числе:
















2012 год

2012 год

1 653,0

474

08014409900019 241




2013 год

2013 год

1 004,6

474

08014409900019 241




2014 год

2014 год

1 101,3

474

08014409900019 241



















Проведение культурно-массовых мероприятий всех видов и форм (тематических и театрализованных праздников, концертов, конкурсов, фестивалей, кинопоказов, танцевально- игровых программ, вечеров отдыха, дискотек и т.п.).

5.
1


Мероприятия, оказание услуг

2

2012-2014 годы

3

10 834,4
4


474
5


08014409900019 241


6

Рассчитаны на


7





2012 год

2012 год

5 073,2

474

08014409900019 241

основании индексов потребительских цен на 2012-2014 годы




2013 год

2013 год

2 822,2

474

08014409900019 241




2014 год

2014 год

2 939,0

474

08014409900019 241

2. Обеспечение условий для сохранности и эффективного использования бюджетных учреждений культуры:



6.

Текущие ремонты (содержание имущества)

2012-2014 год



3 182,7

474

08014409900019 241



Рассчитаны на основании дефектных ведомостей и смет на текущий ремонт зданий и сооружений учреждений культуры




2012 год

2012 год

517,6

474

08014409900019 241




2013 год

2013 год

1 299,3

474

08014409900019 241




2014 год

2014 год

1 365,8

474

08014409900019 241

7.

ВСЕГО 2012-2014г.г.:

2012-2014 годы


60 510,4

474

08014409900019









2012 год

2012 год

21 785,6

474

08014409900019







2013 год

2013 год

19 217,2

474

08014409900019







2014 год

2014 год

19 507,6

474

08014409900019



Начальник Управления культуры



Администрации города Челябинска В.А. Ереклинцев


Смотрите также:
Приложение 2 к отраслевой целевой программе
91.16kb.
1 стр.
Приложение №4 к ведомственной целевой программе
456.14kb.
2 стр.
План мероприятий отраслевой (ведомственной) целевой программы «Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска на 2012-2014 годы»
104.39kb.
1 стр.
Приложение 4 к областной целевой Программе
47.59kb.
1 стр.
Приложение №2 к ведомственной целевой программе «Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области»
118.79kb.
1 стр.
Приложение n 10 к республиканской целевой программе
94.94kb.
1 стр.
Приложение №2 к долгосрочной целевой программе Одинцовского муниципального
74.96kb.
1 стр.
Приложение 2 к областной целевой программе
89.46kb.
1 стр.
Пояснительная записка к отраслевой целевой программе
287.3kb.
1 стр.
Приложение 1 к ведомственной целевой программе
104.05kb.
1 стр.
Приложение 2 к областной целевой Программе
95.67kb.
1 стр.
Приложение 1 к ведомственной целевой программе
89.7kb.
1 стр.