Приложение 2 к отраслевой целевой программе

Приложение 2
к отраслевой целевой программе

«Развитие и содержание муниципальных бюджетных

учреждений культуры культурно - досугового типа

города Челябинска на 2012 - 2014 годы»
Обоснование потребностей финансирования мероприятий отраслевой целевой программы «Развитие и содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры культурно-досугового типа города Челябинска на 2012-2014 годы»

№ п/п	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведение мероприятий	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)	Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Примечание
№ п/п	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведение мероприятий	Бюджет города Челябинска	Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обеспечение текущей деятельности учреждений культуры
1.	Заработная плата	2012-2014 годы	31 628,6	474	08014409900019 241	Зарплата рассчитана по штатному расписанию работников учреждений, в соответствии с Положением об оплате труда работников учреждений культуры
	в том числе:
	2012 год	2012 год	10 812,2	474	08014409900019 241
	2013 год	2013 год	10 408,2	474	08014409900019 241
	2014 год	2014 год	10 408,2	474	08014409900019 241
1	2	3	4	5	6	7
2.	Начисления на заработную плату	2012-2014 годы	10 737,8	474	08014409900019 241	30,2 %
	в том числе:
		2012 год	3 618,6	474	08014409900019 241
		2013 год	3 559,6	474	08014409900019 241
		2014 год	3 559,6	474	08014409900019 241
3.	Услуги связи	2012-2014 годы	368,0	474	08014409900019 241	Рассчитаны на основании договоров с учетом Прогноза коэффициентов инфляции по 2014 год.
	в том числе:
	2012 год	2012 год	111,0	474	08014409900019 241
	2013 год	2013 год	123,3	474	08014409900019 241
	2014 год	2014 год	133,7	474	08014409900019 241
4.	Коммунальные услуги	2012-2014 годы	3 758,9	474	08014409900019 241	Рассчитаны на основании договоров с учетом Прогноза показателей инфляции и системы цен на тарифы и услуги Единого тарифного органа Челябинской области до 2014г (по данным УЖКХ).
	в том числе:
	2012 год	2012 год	1 653,0	474	08014409900019 241
	2013 год	2013 год	1 004,6	474	08014409900019 241
	2014 год	2014 год	1 101,3	474	08014409900019 241

Проведение культурно-массовых мероприятий всех видов и форм (тематических и театрализованных праздников, концертов, конкурсов, фестивалей, кинопоказов, танцевально- игровых программ, вечеров отдыха, дискотек и т.п.).
5. 1	Мероприятия, оказание услуг 2	2012-2014 годы 3	10 834,4 4	474 5	08014409900019 241 6	Рассчитаны на 7
	2012 год	2012 год	5 073,2	474	08014409900019 241	основании индексов потребительских цен на 2012-2014 годы
	2013 год	2013 год	2 822,2	474	08014409900019 241
	2014 год	2014 год	2 939,0	474	08014409900019 241
2. Обеспечение условий для сохранности и эффективного использования бюджетных учреждений культуры:
6.	Текущие ремонты (содержание имущества)	2012-2014 год	3 182,7	474	08014409900019 241	Рассчитаны на основании дефектных ведомостей и смет на текущий ремонт зданий и сооружений учреждений культуры
	2012 год	2012 год	517,6	474	08014409900019 241
	2013 год	2013 год	1 299,3	474	08014409900019 241
	2014 год	2014 год	1 365,8	474	08014409900019 241
7.	ВСЕГО 2012-2014г.г.:	2012-2014 годы	60 510,4	474	08014409900019
	2012 год	2012 год	21 785,6	474	08014409900019
	2013 год	2013 год	19 217,2	474	08014409900019
	2014 год	2014 год	19 507,6	474	08014409900019

Начальник Управления культуры

Администрации города Челябинска В.А. Ереклинцев