Главная
страница 1страница 2страница 3


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
пр. Ленина, 24а, Екатеринбург, 620014

ТЕЛ. 376-43-93 FАХ 371-86-93 E-mail: org@gduma.mplik.ru


от «_18_»_ноября_ 2009 г. № __03-04-08__


Председателю Екатеринбургской городской Думы Е.Н. Порунову


АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по вопросу о Прогнозе социально-экономического развития на 2010 год и основных параметрах прогноза на период до 2012 года и об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на территории муниципального образования "город Екатеринбург"
Данная справка подготовлена по поручению руководителя аппарата Екатеринбургской городской Думы и по заданию председателя комиссии по бюджету и экономической политике (вх. ЕГД от 12.11.2009 № 01-43-2205-1) совместно информационно-аналитическим отделом и советниками заместителя Председателя Екатеринбургской городской Думы.

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "город Екатеринбург" на 2010 год и основные параметры прогноза на период до 2012 года (далее по тексту данной справки – Прогноз) и Основные направления бюджетной и налоговой политики на территории муниципального образования "город Екатеринбург" (далее по тексту Справки – Основные направления бюджетной и налоговой политики) представлены в Екатеринбургскую городскую Думу Постановлением Главы Екатеринбурга от 06.11.2009 № 4965. Прогноз содержит основные показатели социально-экономического развития города Екатеринбурга в 2007-2008 годах, оценку этих показателей в 2009 году и их прогноз на 2010-1012 годы, а также пояснения и обоснование представленных показателей. Прогноз разработан Комитетом стратегического планирования совместно с отраслевыми и территориальными органами Администрации города Екатеринбурга.

Прогноз социально-экономического развития составляется Администрацией города на трехлетний период, начиная с 2007 года, за год до того, как трехлетний срок прогнозирования был установлен Бюджетным кодексом РФ. Отметим, что общепринятых на федеральном и областном уровне методик разработки и представления прогнозов социально-экономического развития территории нет, это сложная задача и в различных муниципальных образованиях и различных субъектах Федерации она решается по-разному. Комитетом Стратегического планирования Администрации города Екатеринбурга разработана методология и технология составления прогнозов социально-экономического развития муниципального образования "город Екатеринбург". Прогнозы составляются не только в целях формирования основы для составления проекта бюджета, но и для определения основных проблем развития города Екатеринбурга и возможных путей их решения, а также выработки экономической политики, формирования целевых программ и основных направлений деятельности Администрации города на прогнозируемый период. Среднесрочные и краткосрочные прогнозы и текущие планы деятельности Администрации города и ее подразделений соотносятся со Стратегическим планом Екатеринбурга1 и стратегическими проектами, принимаемыми Программным советом. Исходной информацией для разработки прогнозов является официальная статистическая информация; показатели и их прогнозные оценки, представленные отраслевыми и территориальными подразделениями Администрации города Екатеринбурга, а также данные, полученные в результате непосредственного опроса предприятий, учреждений и организаций города о перспективах их деятельности на прогнозируемый период.

Представленные Администрацией города Прогноз и связанные с ним Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2010-2012 годы – объемный, но хорошо структурированный документ, основательно проработанный и дающий достаточно полную картину социально-экономического развития города Екатеринбурга за отчетный, текущий и прогнозируемый периоды.

Данная справка содержит краткий анализ требований к Прогнозу, определяемых законодательными и правовыми актами, замечания и предложения к Прогнозу в целом и к его отдельным подразделам.
Основные законодательные и нормативные правовые акты, определяющие требования к прогнозу социально-экономического развития города Екатеринбурга
Разработка прогнозов социально-экономического развития и их представление в законодательные и представительные органы власти при внесении проектов бюджетов всех уровней – требование Бюджетного кодекса РФ1. Согласно БК РФ один из основных принципов бюджетной системы Российской Федерации – принцип достоверности бюджета – означает надежность показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета (статья 37 БК).

Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств (статьи 169, 172). На основе прогноза социально-экономического развития территории (в условиях действующего законодательства и муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), прогнозируются также доходы бюджета (статья 174.1 БК).

Согласно статье 173 БК РФ "Прогноз социально-экономического развития":

- прогноз социально-экономического развития городского округа разрабатывается на период не менее трех лет;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования ежегодно разрабатывается в порядке, установленном местной администрацией и одобряется местной администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в представительный орган;

- прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода; в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений;

- изменение прогноза социально-экономического развития в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.

Прогноз социально-экономического развития представляется в представительный орган одновременно с проектом решения о бюджете (статья 184.2).

Для федерального бюджета, кроме того, предусмотрено представление в Государственную Думу уточненного прогноза социально-экономического развития при внесении изменений в федеральный бюджет на текущий финансовый год и плановый период (статья 212 БК).
Основными муниципальными правовыми актами, регламентирующими разработку, принятие и представление прогноза социально-экономического развития города, являются:


  • Положение "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании "город Екатеринбург", утвержденное Решением Екатеринбургской городской Думы от 22.04.2003 № 38/2 (ред. от 24.06.2008 № 45/61);

  • Положение о порядке составления Прогноза социально-экономического развития муниципального образования "город Екатеринбург", утвержденное Постановлением Главы Екатеринбурга от 21.12.2007 № 5908 (ред. от 28.07.2008 № 3095);

  • Положение о муниципальной статистической информации в муниципальном образовании "город Екатеринбург", утвержденное Постановлением Главы Екатеринбурга от 13.03.2008 № 870 (ред. от 28.07.2008 № 3095).

Положение "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании "город Екатеринбург" дополнительно к нормам Бюджетного кодекса РФ, касающимся прогноза социально-экономического развития, определяет срок внесения в Екатеринбургскую городскую Думу проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и одновременного представления Прогноза социально-экономического развития. Этот срок составляет 30 дней со дня вступления в силу областного закона об областном бюджете, но не позднее 15 ноября текущего года. Кроме того, данное положение обязывает депутатов Екатеринбургской городской Думы формулировать поправки к проекту бюджета в процессе его рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий Думы с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики, прогноза социально-экономического развития.

Положение о порядке составления Прогноза определяет основу и содержание Прогноза, порядок и сроки подготовки и представления материалов в предварительный и уточненный прогнозы, форму представления материалов и перечень сведений, необходимых для составления прогноза и представляемых отраслевыми и территориальными подразделениями Администрации города.

Положение о муниципальной статистической информации в муниципальном образовании "город Екатеринбург" определяет порядок формирования, сбора, предоставления и использования муниципальной статистической информации в муниципальном образовании "город Екатеринбург".
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "город Екатеринбург" разрабатывается Администрацией города Екатеринбурга и утверждается Главой Екатеринбурга. В Екатеринбургскую городскую Думу Прогноз представляется для сведения.
Замечания и предложения к Прогнозу в целом
1. Прогнозы социально-экономического развития города Екатеринбурга, представляемые Администрацией города в Екатеринбургскую городскую Думу, не содержат оценку достоверности. Такая оценка, основанная на сравнении прогнозируемых и фактических показателей за соответствующий период, может быть корректно сделана для 2007 и 2008 годов. В 2006 году (и ранее) прогнозирование осуществлялось на один год, и количество основных показателей составляло: для Прогноза на 2006 год 151 показатель, для Прогноза на 2005 год – 68 показателей (для Прогноза на 2007-2009 годы – 222; 2008-2010 – 240; 2009-2011 – 232; 2010-1012 – 240). Для 2009 года нет пока фактического значения показателей, а есть только их предварительная оценка.

В таблице 1 приведены те показатели, фактические значения которых хотя бы за один год из двух отличаются от прогнозных более, чем на 10 %. Отклонение рассчитывалось следующим образом:



Таблица 1



Сравнение фактических и прогнозируемых значений основных показателей прогноза социально-экономического развития города Екатеринбурга за 2007-2008 годы


 № пп

строки 

Показатель 

2007 год

2008 год

Прогноз

Факт

Отклоне-ние

Прогноз

Факт

Отклоне-ние

1

9

Число родившихся,

тыс. чел.



14,5

14,4

0,7%

14,3

15,9

-10,1%

2

11

Естественный прирост (убыль), тыс. чел.

-3,5

-2,4

45,8%

-2,7

-1,0

170,0%

3

12

Сальдо миграции населения, тыс. чел.

7,5

10,5

-28,6%

5,0

10,4

-51,9%

4

20

Количество учащихся средних специальных учебных заведений всех форм собственности,

тыс. чел.



56,9

51,1

11,4%

54,0

43,1

25,3%

5

29

Количество граждан, стоящих на учете в органах управления образованием для получения мест в ДОУ на ребенка в возрасте от 2 до 6 лет включительно (на конец года), тыс. чел.

10,0

18,4

-45,7%

16,6

19,4

-14,4%

6

30

Количество педагогических работников в муниципальных дошкольных учреждениях (физических лиц), чел.

4 320

4 436

-2,6%

4 536

4 097

10,7%

7

37

Число муниципальных общеобразовательных школ с углубленным изучением предметов, ед.

65

34

91,2%

34

45

-24,4%

8

44

Количество педагогических работников в муниципальных дневных общеобразовательных школах, имеющих высшую и первую категорию, чел.

9 000

8 196

9,8%

8 200

7 400

10,8%

9

46

Число учащихся в муниципальных вечерних школах, тыс. чел.

2,6

0,6

333,3%

0,6

2,4

-75,1%

10

48

Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, ед.

36

26

38,5%

26

26

0,0%

11

49

Количество детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования, тыс. чел.

50,6

45,0

12,4%

45,0

45,0

0,0%

12

53

Количество загородных муниципальных оздоровительных учрежедений, ед.

13

11

18,2%

13

11

18,2%

13

54

Общее количество детей, оздоровленных в летний период в муниципальных городских оздоровительных учреждениях (квлючая профильные), тыс. чел.

60,0

56,0

7,1%

60,0

54,0

11,1%

14

55

Общее количество детей, оздоровленных в летний период в загородных оздоровительных учреждениях, тыс. чел.

34,0

30,0

13,3%

34,0

31,0

9,7%

15

68

Первичная заболеваемость, случаев на 1000 жителей

700,0

619,6

13,0%

650,0

638,6

1,8%

16

72

Количество больных наркоманией (состоит на учете на конец периода), чел.

2 800

3 788

-26,1%

2 702

4 872

-44,5%

17

73

Количество больных сифилисом (вновь установленный диагноз), случаев за период

410

573

-28,4%

585

838

-30,2%

18

75

Количество первичных больных активным туберкулезом, чел.

930

787

18,2%

890

803

10,8%

19

76

Количество ВИЧ-инфицированных (на конец периода), чел.

11 800

13 731

-14,1%

12 150

15 146

-19,8%

20

87

Число муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных единиц и входящих в состав ЦГБ), ед.

79

68

16,2%

77

68

13,2%

21

89

Проектная мощность муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену

18 624

16 572

12,4%

18 956

17 175

10,4%

22

90

Фактическое количество посещений в муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях,

тыс. посещений в год



15 100

12 992

16,2%

14 620

12 550

16,5%

23

92

Пролечено больных в муниципальных дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях, тыс. чел.

30,0

25,5

17,6%

30,8

28,8

6,9%

24

98

Численность врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения (физических лиц), чел.

-

4 081




4 510

4 097

10,1%

25

114

Средняя наполняемость муниципальных театров, процент

85,0

97,6

-12,9%

85,0

96,6

-12,0%

26

129

Число посетителей муниципальных музеев, тыс. чел.

280

338

-17,2%

340

335

1,4%

27

131

Количество мест в действующих муниципальных кинотеатрах, мест

3 479

3 084

12,8%

3 040

3 084

-1,4%

28

137

Количество посетителей зоопарка, тыс. чел.

525,0

630,4

-16,7%

530,0

557,0

-4,8%

29

139

Количество посетителей ЦПКиО им. Маяковского, тыс. чел.

2 000,0

2 240

-10,7%

2 200,0

2 698

-18,5%

30

140

Количество стационарных аттракционов в ЦПКиО им. Маяковского, ед.

50

31

61,3%

42

45

-6,7%

31

142

Количество муниципальных общеобразовательных учреждений культуры, ед.

4

2

100,0%

2

2

0,0%

32

143

Количество учащихся в общеобразовательных учреждениях культуры, чел.

1 639

723

126,7%

725

715

1,4%

33

144

Количество учащихся в МОУК ВПО "Екатеринбургская академия современного искусства", чел.

100

228

-56,1%

260

256

1,6%

34

146

Количество учащихся в образовательных учреждениях культуры дополнительного образования, чел.

10 000

12 512

-20,1%

10 250

13 600

-24,6%

35

147

Количество преподавателей и концертмейстеров муниципальных образовательных учреждений культуры с учетом учреждений дополнительного образования, чел.

1 730

1 537

12,6%

1 730

1 228

40,9%

36

148

в том числе имеющих высшую и первую категории

800

525

52,4%

810

598

35,5%

37

152

Количество муниципальных стадионов, ед.

4

6

-33,3%

4

6

-33,3%

38

156

Число коллективов физкультуры, ед.

560

890

-37,1%

600

907

-33,8%

39

165

Строительство, реконструкция и восстановление спортивных дворовых площадок, ед.

21

47

-55,3%

21

52

-59,6%

40

169

Отгрузка товаров собственного производства (добывающие производства), млрд. руб.

0,4

0,5

-16,0%

0,5

0,7

-28,6%

41

170

Отгрузка товаров собственного производства (обрабатывающие производства), млрд. руб.

97,4

128,7

-24,3%

150,0

138,6

8,2%

42

171

Отгрузка товаров собственного производства (производство и распределение электроэнергии, газа и воды), млрд. руб.

13,0

16,9

-23,1%

16,1

24,5

-34,3%

43

172

Индекс производства, процент

107,1

108,8

-1,6%

106,0

93,3

13,6%

44

173

Индекс производства по добывающим производствам, процент

100,0

116,4

-14,1%

105,0

105,1

-0,1%

45

174

Индекс производства по обрабатывающим производствам, процент

107,0

112,1

-4,5%

107,0

93,9

14,0%

46

182

Ввод номерной емкости телефонной сети, тыс. ед.

42,3

37,8

11,9%

31,5

70,8

-55,5%

47

183

Количество квартирных телефонов, тыс. ед.

460,0

453,8

1,4%

488,0

430,0

13,5%

48

185

Установка телефонных номеров населению,

тыс. ед.


41,0

37,8

8,5%

28,0

10,0

180,0%

49

187

Количество абонентов сотовой связи, тыс. чел.

1 850,0

2 095,0

-11,7%

1 830,0

2 272,2

-19,5%

50

189

Безработные (на конец периода), тыс. чел.

7,1

4,2

69,0%

5,0

6,4

-21,9%

51

190

Уровень безработицы, процент

1,0

0,5

100,0%

0,6

0,8

-25,9%

52

194

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям, млрд. руб.

36,5

51,4

-29,0%

54,6

70,4

-22,4%

53

200

Количество квартиро-дней отсутствия отопления, тыс. ед.

200,0

304,5

-34,3%

200,0

274,4

-27,1%

54

202

Количество квартиро-дней отсутствия холодной воды, тыс. ед.

1 500,0

1 205,0

24,5%

1 500,0

1 285,1

16,7%

55

203

Капитальный ремонт и перекладка сетей



















56

204

тепловых, км

80,0

103,7

-22,9%

100,0

110,2

-9,3%

57

205

водопровода, км

33,1

40,1

-17,5%

45,0

51,2

-12,1%

58

206

канализации, км

4,7

5,6

-16,1%

5,2

5,2

0,0%

59

208

Количество малоимущих граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на условиях социального найма (на конец периода), чел.

530

232

128,4%

494

435

13,6%

60

209

Количество граждан, в том числе малоимущих, улучшивших жилищные условия за счет всех источников финансирования при содействии Администрации города Екатеринбурга, семей, из них:

330

271

21,8%

150

164

-8,5%

61

210

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, семей

20

36

-44,4%

17

15

13,3%

62

211

ветераны и инвалиды, семей

141

83

69,9%

53

71

-25,4%

63

 

участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, семей

25

18

38,9%

-

-

-

64

212

Количество семей, переселенных в благоустроенные жилые помещения из ветхих и аварийных домов, семей

525

916

-42,7%

1 101

966

14,0%

65

 

Ввод в действие предприятий торговли за счет перевода в нежилые помещения, ед.

20

43

-53,5%

10

-




66

224

Оборот общественного питания, млрд. руб.

11,4

11,7

-2,6%

13,9

16,0

-13,1%

67

230

Количество предприятий общественного питания, применяющих АСУ, ед.

-

564




689

858

-19,7%

68

232

Объем платных услуг в действующих ценах соответствующего года, млрд. руб.

51,3

64,4

-20,3%

78,3

76,9

1,8%

69

233

Объем платных услуг в сопоставимых ценах к предыдущему периоду, процент

109,0

108,5

0,5%

115,0

101,0

13,9%

70

234

Объем бытовых услуг в действующих ценах соответствующего года, млрд. руб.

5,3

6,4

-17,2%

8,5

8,0

6,3%

71

235

Объем бытовых услуг в сопоставимых ценах к предыдущему периоду, процент

115,7

101,0

14,6%

115,0

104,6

9,9%

72

243

Общий объем перевозки пассажиров общественным транспортом, млн. чел.

613,9

521,1

17,8%

541,8

509,8

6,3%

73

244

Объем перевозки пассажиров общественным коммерческим транспортом, млн. чел.

138,0

100,9

36,8%

121,0

97,0

24,7%

74

248

Капитальные вложения на природоохранные мероприятия за счет бюджетных средств,

млн. руб.



-

9,5




32,2

14,0

130,0%

75

249

Объем выброса вредных веществ в атмосферу, тыс. тонн, в том числе

173,0

293,4

-41,0%

264,2

303,8

-13,0%

76

250

от стационарных источников, тыс. тонн

17,0

19,9

-14,6%

17,2

20,0

-14,0%

77

251

от передвижных источников, тыс. тонн

154,0

235,0

-34,5%

210,0

246,8

-14,9%

78

255

Объем образования твердых коммунальных отходов, млн. куб. м

230,0

280,0

-17,9%

232,0

305,0

-23,9%

79

260

Зарегистрировано преступлений, ед.

68 397

55 200

23,9%

64 800

47 306

37,0%

80

261

в том числе тяжких и особо тяжких, ед.

22 634

16 670

35,8%

23 353

13 045

79,0%

81

266

Раскрыто тяжких и особо тяжких преступлений, ед.

7 071

6 734

5,0%

7 430

5 059

46,9%

82

262

Число преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами или при их участии, ед.

756

619

22,1%

527

601

-12,3%

83

267

Число преступлений, раскрытых участковыми уполномоченными милиции, ед.

5 934

8 382

-29,2%

6 250

7 949

-21,4%

84

268

Количество административных правонарушений, выявленных участковыми уполномоченными милиции, ед.

28 560

32 534

-12,2%

28 500

33 197

-14,1%

85

269

Количество случаев ДТП (с пострадавшими), ед.

3 483

2 982

16,8%

3 707

2 472

50,0%

86

272

Число лиц, посещающих клубы по месту жительства, тыс. чел.

43,6

90,6

-51,9%

91,3

92,0

-0,7%

87

274

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период, тыс. чел.

10,0

26,0

-61,5%

10,0

26,8

-62,7%

88

281

Охват жителей города, деятельностью органов территориального общественного самоуправления, процент

13,0

15,6

-16,7%

15,0

8,0

87,5%

89

283

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", млрд. руб.

20,1

32,8

-38,7%

32,6

40,7

-19,9%

90

284

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в сопоставимых ценах к предыдущему периоду, процент

110,0

96,0

14,6%

110,0

84,0

31,0%

91

285

Ввод жилья (общая площадь), тыс. кв. м

770,0

899,5

-14,4%

850,0

955,0

-11,0%

92

286

Ввод жилья (общая площадь) к предыдущему периоду, процент

110,0

122,3

-10,1%

104,9

106,2

-1,2%

93

287

Ввод нежилых помещений, тыс. кв. м

570,0

502,0

13,5%

695,0

859,0

-19,1%

94

288

Ввод нежилых помещений к предыдущему году, процент

100,9

101,3

-0,4%

105,3

171,1

-38,5%

знак "-" означает, что в соответствующих Прогнозах нет данных
При положительных значениях отклонений прогнозное значение показателя больше, чем фактическое, то есть, прогноз завышен; при отрицательных значениях отклонения прогнозное значение ниже фактического, то есть, прогноз занижен. Приведенный во второй колонке таблицы номер строки соответствует номеру строки соответствующего показателя в таблице основных показателей Прогноза социально-экономического развития города Екатеринбурга на 2010-2012 годы (стр. 8 Прогноза).

Сравнение прогнозных и фактических значений показателей показывает, что в 2007 году ошибки прогнозирования по абсолютной величине для 33,6 % показателей (78 из 229 показателей) превышают 10 %; для 14,2 % показателей (33 показателя) эти ошибки выше 25 %. В 2008 году процент показателей, ошибки прогнозирования которых выше 10 %, – 28,3 % (68 из 240 показателей); выше 25 % – 11,3 % (27 показателей). То есть, если считать основные показатели равноценными с точки зрения вклада в уровень социально-экономического развития, качество прогнозирования в 2008 году выше, чем в 2007 году, несмотря на то, что 2008 год с точки зрения прогнозирования был сложней из-за начавшегося во второй половине 2008 года мирового экономического кризиса, осложнившего экономическую ситуацию в Российской Федерации, Свердловской области и городе Екатеринбурге.

Ошибки прогнозирования выше 25 % и в 2007, и в 2008 годах имеют место по следующим показателям (в скобках указ пункт из первого столбца таблицы 1):


  1. естественная убыль населения (п. 2) – по прогнозам больше, чем фактически (что хорошо);

  2. сальдо миграции населения (п. 3) – по прогнозам меньше, чем фактически в 2007 году на 28,6 %; в 2008 году – на 51,9 %;

  3. количество больных наркоманией (п. 16) по прогнозам меньше, чем фактически в 2007 году на 26,1 %; в 2008 году – на 44,5 %;

  4. количество больных сифилисом (вновь установленный диагноз) (п. 17) по прогнозам меньше, чем фактически в 2007 году на 28,4 %; в 2008 году – на 30,2 %;

  5. количество преподавателей и концертмейстеров муниципальных образовательных учреждений культуры, имеющих высшую и первую категории (п. 36) по прогнозам, больше, чем фактически в 2007 году на 52,4 %; в 2008 году – на 35,5 %;

  6. количество коллективов физкультуры (п. 38) по прогнозам меньше, чем фактически в 2007 году на 37,1 %; в 2008 году – на 33,8 % (число коллективов физкультуры растет быстрее, чем предполагается Администрацией города);

  7. строительство, реконструкция и восстановление спортивных дворовых площадок (п. 39) по прогнозам меньше, чем фактически в 2007 году на 55,3 %; в 2008 году – на 59,6 % (спортивные площадки ремонтируются и восстанавливаются быстрее, чем предполагается);

  8. количество квартиро-дней отсутствия отопления (п. 53) по прогнозам меньше, чем фактически в 2007 году на 34,3 %; в 2008 году – на 27,1 %;

  9. число семей ветеранов и инвалидов, улучшивших жилищные условия за счет всех источников финансирования при содействии Администрации города (п. 62) в 2007 году при прогнозировании было завышено на 83,0 %; в 2008 году – занижено на 25,4 %;

  10. число тяжких и особо тяжких зарегистрированных преступлений (п. 80) по прогнозам больше, чем фактически в 2007 году на 35,8 %; в 2008 году – на 79,0 % (преступность ниже, чем прогнозировалась, причем имеет место не рост, а снижение);

  11. число несовершеннолетних граждан, временно трудоустроенных в летний период (п. 87) по прогнозам меньше, чем фактически в 2007 году на 61,5 %; в 2008 году на 62,7 %.

2. Ни в числе основных показателей Прогноза, ни в подразделах Прогноза, подготовленных отраслевыми подразделениями Администрации города, нет данных о средней заработной плате работников муниципальных учреждений по отраслям и об объеме платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями. Между тем, заработная плата воспитателей, учителей, врачей, работников культуры и физкультуры в значительной мере характеризует уровень социального развития города. Кроме того, это показатели, непосредственно влияющие на показатели расходной и доходной частей бюджета города.

Отметим, что до 2007 года включительно прогнозы (до 2006 года – планы развития муниципального сектора экономики) содержали сводные плановые показатели работы муниципальных учреждений образования, здравоохранения, фармации, культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма, благоустройства, а также показатели и планы выполнения работ и предоставления услуг муниципальными предприятиями. Эти показатели разрабатывались на единой методической основе и включали по каждой отрасли количество муниципальных учреждений или предприятий, численность постоянного контингента, износ основных фондов, доходы (бюджетное финансирование и объем платных услуг), приобретение товаров и услуг, увеличение стоимости основных средств, кредиторскую и дебиторскую задолженность, численность и среднемесячную зарплату работающих.
3. Как отмечено в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики сложившиеся экономические условия потребовали корректировки расходов и доходов бюджета муниципального образования "город Екатеринбург" на 2009 год в сторону их уменьшения и сокращения капитальных вложений. При этом ни в одном из разделов Прогноза не приведены данные о том, какие из намеченных на 2009 год мероприятий, финансируемых за счет капитальных вложений, не были выполнены и по каким причинам, какие из них перенесены на следующий год, от каких пришлось отказаться при формировании бюджета на 2010 год. Между тем, Бюджетный кодекс РФ требует, чтобы в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводилось обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

В связи с этим требуются также пояснения по тем показателям на 2010 год, значения которых в Прогнозе на 2010-2012 годы были изменены в сравнении с Прогнозом на 2009-2011 годы. Это, в частности:



  • уменьшение числа муниципальных дошкольных образовательных учреждений (в Прогнозе на 2009-2011 годы – 304, в Прогнозе на 2010-2011 – 299) и уменьшение количества педагогических работников в муниципальных дошкольных учреждениях (было 4 837, стало 4 338), при этом увеличение фактического количества мест по нормативу (было 35,2, стало 35,7) и количества детей (было 39,3, стало 40,6);

  • доля профильных классов (8-11 кл.) в муниципальных общеобразовательных учреждениях в процентах к общему числу классов (было 52,0 %, стало 30,0 %, это при том, что общее число классов сократилось);

  • количество педагогических работников в муниципальных общеобразовательных школах (было 8 900, стало 8 500), в том числе имеющих высшую и первую категории (было 8 200, стало 7 700);

  • число амбулаторно-поликлинических учреждений, всего (было 272, стало 207).

Другие показатели, значения которых заметно изменились, приведены далее в тексте Справки.
4. В Прогнозе не рассматривается частный сектор предоставления услуг в социальной сфере. Этот сектор развивается в здравоохранении, образовании, культуре, физической культуре. Из 54 больничных учреждений только 19 муниципальных (35,2 %); из 207 амбулаторно-поликлинических учреждений только 68 муниципальных (32,9 %). Между тем, в Бюджетном послании Президента РФ о бюджетной политике на 2010-2012 годы говорится о том, что необходимо определить сферы, в которых целесообразен переход от производства услуг государством к их приобретению в интересах граждан на конкурентном рынке, и начать соответствующие преобразования.
5. В сложившейся экономической ситуации важно не только оптимизировать расходы, но и выявить пути повышения доходов бюджета города. В Основных направлениях бюджетной и налоговой политики приводятся планируемые меры по мобилизации налоговых доходов и по снижению задолженности по обязательным платежам в бюджет. В части неналоговых доходов эти меры касаются только поступлений в бюджет от продажи на аукционах права на заключение договоров аренды земельных участков – предполагается обеспечить плановые объемы поступлений. Было бы целесообразно определить возможности повышения поступлений в бюджет по всем источникам неналоговых доходов.

следующая страница >>
Смотрите также:
Российская федерация екатеринбургская городская дума
647.09kb.
3 стр.
Российская федерация екатеринбургская городская дума
87.93kb.
1 стр.
Российская федерация екатеринбургская городская дума
650.22kb.
3 стр.
Российская федерация екатеринбургская городская дума
749.89kb.
3 стр.
Российская федерация тверская область ржевская городская дума
25.97kb.
1 стр.
Российская кинологическая федерация российская федерация любительского собаководства
868.48kb.
7 стр.
Московская Городская Дума
56kb.
1 стр.
Российская Федерация в мировом сообществе (11 класс, 1-2 часа) Стандарт
233.64kb.
1 стр.
Российская федерация, Россия
23.52kb.
1 стр.
Статья Российская Федерация социальное государство [Конституция] [Глава 1] [Статья 7]
13.22kb.
1 стр.
Национальная российская мотоциклетная федерация
1913.08kb.
12 стр.
Отчет подготовлен профессором Людмилой Алексашкиной Российская Академия образования Российская Федерация
624.07kb.
2 стр.