Главная
страница 1
Пояснительная записка к проекту бюджета

сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального

района Московской области на 2013 год

Основные параметры бюджета сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области на 2013год.


Наименование показателей

Прогноз 2012 года, тыс. руб

Уд. вес в %

Доходы всего

26 804

100%

В том числе







Налоговые и неналоговые доходы

14598

54,5%

В том числе:

Платные услуги


292

1,1 %


Безвозмездные перечисления

11914

44,4%

Расходы

26 804

100%

Дефицит- / Профицит +

0

0

Бюджет сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области на 2013 год по доходам определен в объеме 26 804 тыс. руб., по расходам – 26 804 тыс. руб.

Бюджет сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области на 2013 год составлен по единой методике, установленной постановлением главой сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области от 12 октября 2012 года № 208.
Доходы сельского поселения Дединовское

Луховицкого муниципального района Московской области на 2013 год
В основу расчета налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области положены основные показатели развития экономики, налогооблагаемой базы, утвержденные Прогнозом социально-экономического развития сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района на 2013 год, ожидаемая оценка поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет в 2012 году, индексы-дефляторы на 2013 год потребительских цен и роста фонда оплаты труда.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Московской области «О бюджете Московской области на 2013 год» бюджету сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района установлены следующие нормативы зачисления доходов по основным источникам:

в процентах





2013 год

- Налог на доходы физических лиц

48,4

- Налог на имущество с физических лиц

100

Единый сельскохозяйственный налог

50

-Земельный налог

100

-Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю

50

-Арендная плата за земли в собственности поселения

100

- Аренда имущества

100

-Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий

100

- Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю

50


-Продажа земельных участков в собственности поселения

100

-Продажа имущества, находящегося в собственности поселения в части реализации основных средств по указанному имуществу.

100

Основной составляющей собственных доходов бюджета являются налоговые доходы, которые занимают в структуре доходов первое место и составляют 54,5% или 14598 тыс. рублей. Из них поступления налога на доходы физических лиц 71,4% или 10 418тыс. рублей, земельный налог –15,3% или 2 232 тыс. рублей, налог на имущество физических лиц – 2,6 % или 383 тыс. рублей.

Неналоговые доходы в структуре доходов составляют 12,7% или 1857тыс. рублей. Из них доходы от реализации имущества –7,6 % или 1110 тыс. рублей, аренда земельных участков – 2,0 % или 303 тыс. рублей, продажа земельных участков 5,8 % или 850 тыс. рублей, доходы от сдачи в аренду имущества –0,8 % или 116 тыс. рублей, доходы от оказания платных услуг казенных учреждений –2,0 % или 292 тыс. рублей, доходы от компенсации затрат бюджета поселения – 0,2 % или 36 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц

Занимает лидирующее место в доходах по объему поступлений – 10 418тыс. рублей.

Поступления налога на доходы физических лиц рассчитаны исходя из ожидаемой оценки поступлений налога в 2012 году.

Норматив отчисления налога на доходы физических лиц в бюджет сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области на 2013 год предусмотрен в проекте Закона Московской области «О бюджете Московской области на 2013 год» в размере 48,4 %.


Земельный налог
Расчетные показатели по земельному налогу определены исходя из начисленного налога к уплате налоговыми органами согласно отчета 5МН за 2011год,с применением коэффициента 1,22 на увеличение стоимости кадастровой оценки земли с 01.01.2012года.

Прогнозируемая сумма поступлений составляет 2 232 тыс. рублей. Норматив отчисления земельного налога в бюджет сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области - 100%.



Налог на имущество физических лиц
Расчетные показатели по налогу на имущество физических лиц составляют 383 тыс. рублей. Определены исходя из начисленного налога к уплате налоговыми органами согласно отчета 5-МН за 2011год, с применением коэффициента восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам нам праве собственности в целях налогообложения, утвержденных Постановлением Правительства Московской области

от 02.10.2012 №1262/37и с учетом уменьшения налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц, согласно Решения Совета депутатов сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области от 18.10.2012г №180/29 « О налоге на имущество физических лиц»


Аренда земли

Арендные платежи за землю в 2013 году определены в объеме 303тыс. рублей. Прогнозные поступления арендной платы за землю рассчитаны исходя из сумм начисленных платежей по договорам аренды земли в 2012 году, а также норматива зачисления арендной платы за земельные участки:

- государственная собственность на которые не разграничена - 50%;

- находящиеся в собственности поселения – 100%


Аренда муниципального имущества

Платежи за аренду имущества сельского поселения Дединовское рассчитаны с учетом базовой ставки арендной платы 4 800 рублей за 1 м. кв. в 2013 году в сумме 116 тыс. рублей, с учетом заключенных договоров аренды на 2013год


Доходы от реализации имущества
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселения, в части реализации основных средств определены в сумме 260 тыс. рублей исходя из плана приватизации.
Доходы от продажи земельных участков
Доходы от продажи земельных участков учтены в бюджете сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области в объеме 850 тыс. рублей .

Доходы от от оказания платных услуг казенными учреждениями поступают в бюджет поселения и учтены в бюджете 2013г. в объеме 292 тыс. рублей.

Расходы бюджета сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области на 2013 год
Расходы бюджета сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района на 2013 год определены в объеме 26 793 тыс. рублей, с уменьшением на 2096тыс. рублей к бюджету 2012года.
Расходы бюджета сельского поселения Дединовское

Луховицкого муниципального района

Московской области на 2012 год





2012 (утвержденный

бюджет)


2013 (проект)

Темпы


Роста

(в %)

тыс. рублей


Доля в общем объеме расходов

тыс. рублей



Доля в общем объеме расходов

Общегосударственные вопросы

9554

33,1

10680

39,82

111,8

Национальная оборона

228

0,8

236

0,9

103,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

2540

8,8

437

1,6

0,17

Национальная экономика

25

0,09










Жилищно-коммунальное хозяйство

4769

16,5

4528

16,9

0,95

Молодежная политика

90

0,3

87

0,3

96,6

Культура и кинематография

11236

38,9

10 419

38,9

92,7

Социальная политика

4

0,01

4

0,02

100,0

Физическая культура и спорт

125

0,4

131

0,5

104,8

Обслуживание государственного и муниципального долга

20

0,07

132

0,5

660

Средства массовой информации

298

1,03

150

0,56

50,3

Всего:

28889

100

26 804

100

92,8


Общегосударственные вопросы
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» определены в объеме 10 680тыс. рублей и к уровню 2012года увеличены на 1126тыс. рублей.

В этом разделе предусмотрены расходы на содержание и обеспечение законодательных (представительных) и исполнительных органов местного самоуправления поселения :

- увеличением расходов на оплату труда с начислениями работников органов местного самоуправления поселения, исходя из должностного оклада специалиста II категории в органах государственной власти в сумме 7 455 рублей, увеличенного к 2013 году на 1% процентов, количество должностных окладов в год 32,7;

- увеличением расходов на коммунальные услуги:

теплоснабжение на 10,8 процента;

электроэнергия- на 12,7%;

водоснабжение и водоотведение-на 10,1%

- включением в план расходов на замену оконных блоков здания администрации.

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» учтены расходы на оценку, техническую и кадастровую инвентаризацию муниципального имущества в размере 90 тыс. рублей.
Национальная оборона
По разделу «Национальная оборона» предусмотрены расходы в сумме 236 тыс. рублей, выше уровня 2012 года на 8 тыс. рублей. Данный раздел предусматривает расходы на осуществление переданных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы бюджета сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района на 2013 год по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» предусмотрены в сумме 437 тыс. рублей, что по сравнению с 2012годом снижены на 2103тыс руб , ( за счет областных средств) в том числе:

на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 31 тыс. рублей;

на мероприятия по гражданской обороне - 21 тыс. рублей;

на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения –232тыс. рублей;

на мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах – 37 тыс. рублей;

на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма – 25 тыс. рублей,

на перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет Луховицкого муниципального района на осуществление переданного полномочия по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения - 91 тыс. рублей
Национальная экономика
Расходы по разделу «Национальная экономика» на 2013году расходы не планируются.
Жилищно – коммунальное хозяйство
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2013 год предусматриваются в объеме 4 528 тыс. рублей ,что по сравнению с 2012 годом уменьшено на 241 тыс руб.

В подразделе «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы на капитальный ремонт жилищного фонда сельского поселения Дединовское в размере 819 тыс. рублей.

Подраздел «Коммунальное хозяйство» включает в себя расходы в форме субсидии на поддержку коммунального хозяйства в сумме 1500 тыс. рублей.

Подраздел «Благоустройство» предусматривает расходы в объеме 2 131тыс. рублей, в том числе:

826тыс. рублей на освещение улиц, эксплуатацию и ремонт сетей уличного освещения;

224тыс. рублей на проведение работ по озеленению территории сельского поселения Дединовское;



300тыс. рублей на содержание и ремонт внутриквартальных дорог и дорог общего пользования местного значения в границах сельского поселения Дединовское, подготовку и оформление правоустанавливающей документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения,

300тыс. рублей на содержание мест захоронения сельского поселения Дединовское;

481тыс. рублей на проведение работ по благоустройству территории сельского поселения Дединовское.

Молодежная политика
Объем расходов бюджета сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района на 2013 год по подразделу «Молодежная политика» определен в сумме 87 тыс. рублей.

Данные расходы направляются на проведение мероприятий по организационно – воспитательной работе с молодежью.


Культура
Расходы по разделу «Культура» определены в объеме 10 419 тыс. рублей. К уровню 2012 года данные расходы снижены на 817 тыс. рублей или на 7,3%.

По данному разделу предусматриваются:

9 260 тыс. рублей на создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры;

1 159тыс. рублей на организацию библиотечного обслуживания населения;



Физическая культура и спорт
Расходы бюджета сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района на 2013 год по подразделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены в сумме 131 тыс. рублей.

Данные расходы направляются на проведение физкультурных и спортивных мероприятий для населения.


Социальная политика

По данному разделу предусмотрены расходы на доплату к пенсии муниципальным служащим в сумме 4 тыс. рублей.


«Средства массовой информации»
По данному разделу запланированы расходы на опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии поселения и иной официальной информации в сумме 150 тыс.руб.

Обслуживание муниципального долга
По подразделу «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга» предусмотрены средства в сумме 132 тыс. рублей на обслуживание кредитов, привлеченных в кредитных организациях.


Смотрите также:
Пояснительная записка к проекту бюджета сельского поселения Дединовское Луховицкого муниципального района Московской области на 2013 год
126.92kb.
1 стр.
Сельского поселения синьковское дмитровского муниципального района московской области
86.46kb.
1 стр.
Пояснительная записка к проекту решения «О бюджете Кузякинского сельского поселения Актанышского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов»
60.57kb.
1 стр.
Пояснительная записка к проекту бюджета Сунженского сельского поселения на 2013 год
246.43kb.
1 стр.
Пояснительная записка к проекту местного бюджета муниципального образования Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2011 год
53.98kb.
1 стр.
Глав а сельского поселения огудневское щелковского муниципального района московской области п о c тановлени е
32.53kb.
1 стр.
Пояснительная записка к проекту бюджета Борковского сельского поселения
39.71kb.
1 стр.
Генеральный план сельского поселения «жаворонковское» одинцовского муниципального района московской области
273.12kb.
1 стр.
Пояснительная записка к проекту решения совета депутатов о бюджете
146.99kb.
1 стр.
Пояснительная записка к проекту бюджета Троснянского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
73.97kb.
1 стр.
Пояснительная записка к проекту решения Земского Собрания «О бюджете Пермского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»
499.54kb.
3 стр.
Пояснительная записка к проекту решения «О бюджете Талдомского муниципального района на 2013 год»
183.62kb.
1 стр.