Пояснительная записка к проекту бюджета

МО Чурапчинский улус (район) на 2013 год

Основой для разработки проекта бюджета МО «Чурапчинский улус (район)» на 2013 год является «Бюджетная политика Республики Саха (Якутия) в сфере межбюджетных отношений на 2013-2015 годы». Учтены следующие сценарные условия на 2013 год:

1. 
   Фонд оплаты труда муниципальных служащих остается на уровне 2012 года, а по фонду работников бюджетной сферы применены индексации:
   

• 
  оплата труда педагогов общего образования с 01 сентября 2012 года на 23,3%, с 01 сентября 2013 года на 22,1%;
  
• 
  оплата труда педагогических работников дошкольных учреждений с 01 сентября 2012 года на 20%, с 01 сентября 2013 года на 22,1%;
  
• 
  оплата труда прочих работников бюджетной сферы с 01 сентября 2012 года на 15%, с 01 сентября 2013 года на 15%.
  

Начисление на оплату труда на 2013 год производится по ставке 30,2%.

2. 
   Средний рост тарифа: тепловой энергии, водоснабжения и вывозной канализации на 18,6%, электрической энергии на 18,6%.
   
3. 
   Остальные материальные затраты увеличены на 4% в общей сумме и распределены по мере потребности.
   

На 2012 год бюджет МО «Чурапчинский улус (район)» утвержден в сумме 608 323 тысяч рублей, в том числе собственные доходы 89 294 тысяч рублей, дотация из фонда компенсаций 509063 тысяч рублей, дотация на сбалансированность на обеспечение потребностей в социальной и инженерной инфраструктуре 9 966 тысяч рублей, профицит в сумме 3 000 рублей.

Местное самоуправление

1. 
   Расходы на услуги связи рассчитаны на 1 полугодие в сумме 361,7 тысяч рублей;
   
2. 
   На ГСМ расходы рассчитаны на 1 полугодие из норматива на 2 автомобиля в сумме 337,2 тысяч рублей;
   
3. 
   На оплату труда договорников предусматривается за 1 полугодие 743,9 тысяч рублей.
   
4. 
   По налогу на имущество организаций и транспортному налогу предусмотрено за 4 квартал 2012 года в сумме 142 тысяч рублей.
   

Образование

Прочие статьи расходов распределены следующим образом:

1. 
   на расходы ГСМ предусмотрено за 1 полугодие в сумме 2 447,2 тысяч рублей;
   
2. 
   услуги связи в сумме 887,9 тысяч рублей за 1 полугодие.;
   
3. 
   на перевозку, хранение, закуп каменного угля в сумме 1 739 тысяч рублей за первое полугодие;
   
4. 
   на книгоиздательскую продукцию в сумме 708 тысяч рублей за первое полугодие;
   
5. 
   на питание 22 171,3 тысяч рублей;
   
6. 
   на компенсацию школьного питания в сумме 12 040,9 тысяч рублей;
   
7. 
   медикаменты в сумме 457,3 тысяч рублей за 1 полугодие;
   
8. 
   на страхование зданий в сумме 300,7 тысяч рублей за 1 полугодие;
   
9. 
   на прохождение медосмотр работников образование в сумме 1 226 тысяч рублей;
   
10. 
    на обслуживание автоматической пожарной сигнализации в сумме 686,8 тысяч рублей за 1 полугодие;
    
11. 
    по налогу на имущество организаций и транспортному налогу предусмотрено в сумме 3 273,6 тысяч рублей за 4 квартал 2012 года;
    
12. 
    дотация на сбалансированность социальной и инженерной инфраструктуре 9 966 тысяч рублей.
    

Культура

1. 
   оплата труда договорников в сумме 241,1 тысяч рублей;
   
2. 
   расходы на ГСМ на 1 полугодие в сумме 227,2 тысяч рублей;
   
3. 
   услуги связи в сумме 59,8 тысяч рублей на 1 полугодие;
   
4. 
   по налогу на имущество организаций и транспортному налогу предусмотрено за 4 квартал 2012 года в сумме 538,3 тысяч рублей;
   
5. 
   на оплату коммунальных льгот в сумме 180,6 тысяч рублей;
   
6. 
   на обслуживание автоматической пожарной сигнализации в сумме 54 тысяч рублей за 1 полугодие;
   
7. 
   на страхование зданий в сумме 33,5 тысяч рублей;
   
8. 
   на подписку в сумме 300 тысяч рублей за 1 полугодие.
   

КУМИ

В данном разделе предусмотрены расходы на ГСМ на 1 полугодие 996,7 тысяч рублей и услуги связи на 1 полугодие в сумме 10,6 тысяч рублей и на оплату труда работников в сумме 2733,7 тысяч рублей. На оплату труда работников предусмотрено 2343,2 тысяч рублей, на услуги связи на 1 полугодие в сумме 10,5 тысяч рублей.

Спорт
На оплату труда работникам учреждения предусмотрено 1434,3 тысяч рублей, на расходы за 1 полугодие ГСМ в сумме 171,8 тысяч рублей и на услуги связи в сумме 10,5 тысяч рублей.
Служба единого заказчика
Оплата труда 648,6 тысяч рублей, расходы на 1 полугодие ГСМ в сумме 171,8 тысяч рублей и на услуги связи 10,5 тысяч рублей.
Прочие расходы
Прочие расходы распределены следующим образом:

1. 
   На зимнее и летнее содержание и на ремонт автомобильных дорог в сумме 1000 тысяч рублей;
   
2. 
   Резервный фонд в сумме 500 тысяч рублей, в том числе на материальную помощь в сумме 250 тысяч рублей; предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в сумме 250 тысяч рублей;
   
3. 
   2000 тысяч рублей на муниципальные выборы;
   
4. 
   На проведение спортивных мероприятий в сумме 8000 тысяч рублей;
   
5. 
   Мероприятия совета ветеранов в сумме 200 тысяч рублей;
   
6. 
   Дополнительная пенсия муниципальных служащих в сумме 600 тысяч рублей;
   
7. 
   УЦП «Обеспечение жильем молодых семей» в сумме 1500 тысяч рублей;
   
8. 
   На молодежную политику в сумме 250 тысяч рублей;
   
9. 
   Мероприятия отдела семьи и детства в сумме 250 тысяч рублей;
   
10. 
    УЦП «Развитие предпринимательства в Чурапчинском улусе на 2016-2016 годы» в сумме 1000 тысяч рублей;
    
11. 
    УЦП «Эффективность бюджетных расходов» в сумме 700 тысяч рублей;
    
12. 
    На софинансирование объектов «Игры Манчаары» в сумме 4490 тысяч рублей;
    
13. 
    УЦП «Развитие АПК» в сумме 3000 тысяч рублей
    
14. 
    МЦП «Совершенствование земельной политики» в сумме 250 тысяч рублей;
    
15. 
    Расходы на услуги НВК в сумме 200 тысяч рублей;
    
16. 
    На культурные мероприятия «Игры Манчаары» в сумме 500 тысяч рублей;