СОГЛАСОВАНО Заместитель Губернатора Челябинской области - руководитель Администрации Губернатора Челябинской области __________________ В.М. Евдокимов

УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства культуры Челябинской области от «05»августа 2011 г. № 183

Ведомственная целевая программа

«Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества, национальных культур Челябинской области»

на 2012 год

ПАСПОРТ

Ведомственной целевой программы

«Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества, национальных культур Челябинской области»

на 2012 год

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа «Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества, национальных культур Челябинской области» на 2012 год (далее именуется – Программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу	Министр культуры Челябинской области приказ от «05» августа 2011 г. № 183
Цели и задачи Программы	Цель: создание условий для развития народного творчества и национальных культур в Челябинской области. Задачи: 1. Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами. 2. Сохранение национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности.
Целевые индикаторы и показатели выполнения Программы	1. Количество методических мероприятий, разработанных методических материалов - 778 единиц; 2. Количество проведенных мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок - 144 единицы; 3. Количество мероприятий для поддержки народных художественных промыслов, ремесел, декоративно-прикладного искусства, развития самодеятельного творчества населения – 101 единица.
Характеристика программных мероприятий	1. Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку народных художественных промыслов и ремесел в Челябинской области проведение мероприятий по сохранению многообразия форм и жанров народного творчества. 2. Проведение мероприятий по сохранению многообразия форм и жанров народного творчества. 3. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных культур. 4. Методические мероприятия, разработка методических материалов. 5. Сбор, хранение и изучение предметов фотографического наследия, представляющих культурную ценность. 6. Организация, создание и проведение фотовыставок.
Сроки реализации Программы	2012 год
Объемы и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы в 2012 году – 11 733,7 тыс. рублей, в том числе: 10 218,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 1 514,8 тыс. рублей за счет средств от внебюджетной и иной, приносящей доход деятельности.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально - экономической эффективности	Реализация Программы будет способствовать: - повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Южного Урала; - расширению спектра культурно-просветительских, информационно-образовательных, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам населения; - сбережению для будущих поколений культурного наследия Челябинской области как источника духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации; - развитию многофункциональной деятельности областных государственных культурно-досуговых учреждений, увеличение охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями, мероприятиями по сохранению национальных культур.

Раздел 1. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения

1. Ведомственная целевая программа «Развитие культурно-досуговой деятельности, народного творчества, национальных культур Челябинской области на 2012 год» разработана в целях осуществления полномочий исполнительных органов государственной власти Челябинской области по реализации основных направлений государственной политики в области культуры на территории Челябинской области.

В Челябинской области сегодня действует 854 муниципальных учреждений культурно-досугового типа, на базе которых работают 5741 клубных формирований с общим количеством участников 84027 человек, среди которых 43922 человек – дети до 14 лет. Многие коллективы носят звание «Заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области», «народный» и «образцовый» коллективов.

2. В настоящее время сложилась и действует система методического обеспечения учреждений культурно-досугового типа, осуществляемая областным государственным бюджетным учреждением культуры «Челябинский государственный центр народного творчества» (далее – ЧГЦНТ).

Главными целями и задачами учреждения являются:

- методическое обеспечение учреждений культурно-досугового типа муниципальных образований области;

- создание системы поддержки культурно-досуговой деятельности клубных учреждений, развитие коллективов художественной самодеятельности, народного творчества, ремесел и формирование высокоэффективной сферы культурного досуга и рационального использования имеющихся ресурсов существующих объектов культуры области;

- привлечение участников творческих самодеятельных коллективов, любительских объединений, народных мастеров для участия во всероссийских, региональных, областных культурно-досуговых мероприятиях;

- организация и проведение культурно-массовых акций с результатом показа творческой деятельности населения Челябинской области.

В 2010 году ЧГЦНТ было проведено творческих лабораторий, мастер-классов, выпущено информационно-методических материалов 280.

3. В Челябинской области проживает более 130 национальностей и народностей, создано и работает более 70 национальных культурных центров, объединенных в ассоциацию «Ассамблея народов Челябинской области». С целью методического сопровождения их деятельности, возрождения и сохранения культурных традиций и обычаев, этноса, сохранение языка создано областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дом дружбы народов Челябинской области» (далее - ДДН ЧО).

Ежегодно ДДН ЧО проводится более 50 мероприятий. Самые значимые из них: «Сабантуй», «Навруз», «Соцветье дружное Урала», Дни славянской письменности и культуры, юбилеи национальных героев, творческие вечера национальных деятелей культуры, фестивали и праздники национальных культур, КВН с участием национальных молодежных команд и др. Организуются совместные мероприятия с Башкортостаном, Татарстаном, Казахстаном. Как методический центр ДДН ЧО проводит семинары, консультации, мастер-классы по развитию национальных культур. При ДДН ЧО работают школы по изучению языков.

4. С целью пропаганды лучших образцов фотоискусства и фототворчества, привлечения к фототворчеству молодежи, методической работы в области фотографии создано областное государственное бюджетное учреждение «Челябинское творческое объединение «Каменный пояс» в 2010 году. «Каменным поясом» проведено 58 занятий с фотолюбителями и профессиональными фотографами, организовано 26 фотовыставок, которые посетило более 280 тыс. участников.

Социально-экономический результат Программы будет выражен:

1) в увеличении охвата населения клубными формированиями, росте количества выпущенных методических материалов по проблемам культурно – досуговой деятельности и количества проведенных творческих семинаров и мастер-классов, областных культурно – массовых акций;

2) в увеличении количества национальных культурных центров, творческих акций, направленных на развитие национальных культур;

3) в создании эффективной инфраструктуры культуры, способной удовлетворять духовные и творческие потребности всех социальных категорий населения.
Раздел 2. Цель и задачи Программы

5. Цель Программы – создание условий для развития народного творчества и национальных культур в Челябинской области.

6. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами.

2) Сохранение национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности.

Задачи, намеченные к решению в Программе, соответствуют полномочиям Минкультуры.

Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

7. Реализация Программы будет способствовать:

- повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Южного Урала;

- расширению спектра культурно-просветительских, информационно-образовательных, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам населения;

- сбережению для будущих поколений культурного наследия Челябинской области как источника духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации;

- развитию многофункциональной деятельности областных государственных культурно-досуговых учреждений, увеличение охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями, мероприятиями

по сохранению национальных культур.

8. Значения индикативных показателей представлены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	Значение показателя на 2011г. (оценка)	Значение показателя на 2012 г.
1.	Количество методических мероприятий, разработанных методических материалов	Ед.	778	778
2.	Количество проведенных мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок	Ед.	101	144
3.	Количество мероприятий для поддержки народных художественных промыслов, ремесел, декоративно-прикладного искусства, развития самодеятельного творчества населения	Ед.	101	101

Раздел 4. Мероприятия Программы

9. Мероприятия Программы представлены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Плани-руемые значения (единиц)	Объем финансирования (тыс. рублей)			Исполнитель мероприятия
			всего	областной бюджет	внебюд-жетные источники
1.	Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку народных художественных промыслов и ремесел в Челябинской области	101	2 817,8	2 758,5	59,3	Управление культурно-досуговой деятельности Минкультуры, ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества»
2.	Проведение мероприятий по сохранению многообразия форм и жанров народного творчества	67	3 715,1	3 409,4	305,7	Управление культурно-досуговой деятельности Минкультуры, ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества»
3.	Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных культур	71	2 744,1	2 604,1	140,0	Управление культурно-досуговой деятельности Минкультуры, ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области»
4.	Методические мероприятия, разработка методических материалов	778	1 969,1	1 129,1	840,0	Управление культурно-досуговой деятельности Минкультуры, ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества», ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области», ОГБУК «ЧТО «Каменный пояс»
5.	Сбор, хранение и изучение предметов фотографичес-кого наследия, представляющих культурную ценность	1100	30,9	26,1	4,8	Управление культурно-досуговой деятельности Минкультуры, ОГБУК «ЧТО «Каменный пояс»
6.	Организация, создание и проведение фотовыставок	6	456,7	291,7	165,0	Управление культурно-досуговой деятельности Минкультуры, ОГБУК «ЧТО «Каменный пояс»
	ВСЕГО		11 733,7	10 218,9	1 514,8

Раздел 5. Срок реализации Программы

10. Срок реализации Программы - 2012 год.

Раздел 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы

11. Реализация Программы позволит:

1) предоставлять ежегодно жителям Челябинской области возможность участвовать в различных клубных формированиях в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг;

2) обеспечить учреждения культурно-досугового типа области дополнительными информационно-методическими материалами в соответствии с их потребностями;

3) повысить доступность и расширить спектр услуг, предоставляемых учреждениями культуры;

4) вовлечь в сферу народной традиционной культуры детей и молодежь, развивать их творческие дарования.

Раздел 7. Методика оценки эффективности реализации Программы

Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности Программы.

Эффективность достижения индикативных показателей определяется прямым соотнесением значения планируемых индикативных показателей с ежегодно достигаемым фактическим размером.

12. Для оценки эффективности Программы применяются следующие показатели:

1. 
   Количество методических мероприятий, разработанных методических материалов;
   
2. 
   Количество проведенных мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок;
   
3. 
   Количество мероприятий для поддержки народных художественных промыслов, ремесел, декоративно-прикладного искусства, развития самодеятельного творчества населения.
   

Плановые показатели определяются на основании производственных планов, предоставляемых учреждениями ОЦНТ, ДДН, Каменный пояс в Министерство культуры Челябинской области.

Фактические показатели отражаются в ежегодных отчетах о достигнутых результатах учреждений.

Раздел 8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

13. Источником финансирования мероприятий Программы являются средства областного бюджета в размере 10218,9 тыс. рублей и внебюджетные средства в размере 1514,8 тыс. рублей, итого: 11733,7 тыс. рублей.

Привлечение внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы предполагается осуществлять путём выполнения работ и оказания услуг физическим и юридическим лицам на договорной основе областными государственными учреждениями культуры, подведомственными Минкультуры.

Источники образования и направления расходования внебюджетных средств определяются на основании оформленных областными государственными учреждениями в установленном порядке разрешений на осуществление приносящей доход деятельности.

Цены на оказываемые услуги и выполняемые работы устанавливаются областными государственными учреждениями самостоятельно с учетом инфляционных процессов.

14. Финансово-экономическое обоснование потребностей необходимых для реализации Программы представлено в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование расходов на реализацию мероприятий
1.	Проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку народных художественных промыслов и ремесел в Челябинской области	Оплата услуг специализированных организаций, связанных с проведением мероприятий; приобретение расходных материалов; оплата труда работников; транспортные расходы из средств областного бюджета 2758,5 тыс. рублей, из внебюджетных средств 59,3 тыс. рублей.
2.	Проведение мероприятий по сохранению многообразия форм и жанров народного творчества	Оплата услуг специализированных организаций, связанных с проведением мероприятий; приобретение расходных материалов; оплата труда работников; транспортные расходы из средств областного бюджета 3409,4 тыс. рублей, из внебюджетных средств 305,7 тыс. рублей.
3.	Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных культур	Оплата услуг специализированных организаций, связанных с проведением мероприятий; приобретение расходных материалов; оплата труда работников; транспортные расходы из средств областного бюджета 2604,1 тыс. рублей, из внебюджетных средств 140,0 тыс. рублей.
4.	Методические мероприятия, разработка методических материалов	Оплата труда работников, приобретение расходных материалов, издание печатных методических материалов из средств областного бюджета 1129,1 тыс. рублей, из внебюджетных средств 840,0 тыс. рублей.
5.	Сбор, хранение и изучение предметов фотографического наследия, представляющих культурную ценность	Оплата труда работников, приобретение расходных материалов, оплата услуг специализированных организаций из средств областного бюджета 26,1 тыс. рублей, из внебюджетных средств 4,8 тыс. рублей.
6.	Организация, создание и проведение фотовыставок	Оплата труда работников, приобретение расходных материалов, оплата услуг специализированных организаций из средств областного бюджета 291,7 тыс. рублей, из внебюджетных средств 165,0 тыс. рублей.

Раздел 9. Система управления реализацией Программы

15. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения осуществляется Минкультуры.

Минкультуры:

- является главным распорядителем средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы;

- определяет формы и методы управления реализацией Программы - осуществляет планирование реализации мероприятий Программы;

- проводит мониторинг эффективности реализации мероприятий Программы и расходования бюджетных средств, а также формирует доклады о ходе реализации Программы;

- организует размещение Программы на официальном сайте в сети Интернет в пятидневный срок после её утверждения;

- отвечает за обеспечение хода реализации Программы и достижение ее конечных результатов, рациональное, целевое и эффективное использование финансовых средств;

- в установленном порядке представляет отчет о ходе реализации Программы в Министерство экономического развития Челябинской области.

16. Исполнителями Программы являются:

- областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский государственный центр народного творчества»;

- областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дом дружбы народов Челябинской области»;

- областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинское творческое объединение «Каменный пояс».

Мероприятия Программы закрепляются за исполнителями, которые несут ответственность за объемы и качество выполнения этих мероприятий.

Государственные областные культурно-досуговые учреждения по состоянию на 1 января 2013 года отчитываются о выполнении мероприятий, исполнителями которых они являются.

17. Оценка эффективности деятельности по реализации программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.

Механизм реализации Программы включает:

1. 
   выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования;
   
2. 
   подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
   
3. 
   корректировку Программы;
   
4. 
   уточнение объемов финансирования Программы.
   

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых исполнителями Программы.

Исполнители обеспечивают в соответствии с государственным контрактом выполнение проектов, необходимых для реализации программных мероприятий.

18. Результаты исполнения Программы по итогам года рассматриваются рабочей группой по подготовке Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства культуры Челябинской области.

Контроль целевого расходования бюджетных средств осуществляет в текущем режиме планово-финансовым управлением Минкультуры, в том числе:

- согласование смет расходов;

- финансирование согласованных расходов;

- контроль целевого использования финансовых средств.

Контроль качества планирования, организации исполнения мероприятий, анализ результатов осуществляет управление культурно-досуговой деятельности Минкультуры.

К должностным лицам, не обеспечившим в установленные сроки выполнение предусмотренных Программой мероприятий или допустивших нецелевое, нерациональное расходование средств, выделенных из областного бюджета на реализацию программы, применяются в соответствии с действующим законодательством меры дисциплинарного воздействия.

19. Минкультуры формирует и представляет в установленном порядке отчет о ходе реализации Программы.