Утверждена

Приказом Отдела

культуры и спорта

от 24.03.2011г. № 11-ОД

Ведомственная

целевая программа
«Развитие дополнительного образования детей муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Угранская детская школа искусств» на 2012-2014 годы»
(в редакции приказа Отдела культуры и спорта администрации муниципального образования«Угранский район» Смоленской области от 15.08.2012 № 24-ОД)

п.Угра 2012г.

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Развитие дополнительного образования детей в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Угранская детская школа искусств» на 2012-2014 годы»

Наименование главного распорядителя бюджетных средств муниципального образования «Угранский район» Смоленской области	Отдел культуры и спорта администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области
Наименование ведомственной целевой программы	«Развитие дополнительного образования детей муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Угранская детская школа искусств» на 2012-2014 годы» (далее – Программа)
Цель ведомственной целевой программы, значения показателей цели	Увеличение объема и качества обслуживания детей в МБОУ ДОД «Угранская ДШИ» Целевой показатель: увеличение количества учащихся.
Задачи, значения показателей задач ведомственной целевой программы	- совершенствование дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры; - улучшение инженерного обеспечения и материально-технической базы МБОУ ДОД «Угранская ДШИ»; - сохранение и развитие кадрового потенциала МБОУ ДОД «Угранская ДШИ».
Характеристика программных мероприятий	Основными программными мероприятиями являются предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования в сфере искусства и культуры, приобретение основных средств, содержание дорог.
Сроки реализации ведомственной целевой программы (достижение показателей цели)	01.01.2012 – 31.12.2014
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Объем финансирования Программы – 8909,507 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета муниципального образования – 8 890,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников финансирования –18,607 тыс. рублей.
Адрес размещения ведомственной целевой программы в сети «Интернет»	www.admin-ugra.ru

Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы
В Угранском районе дополнительное образование детей является неотъемлемой частью образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.

Сегодня дети и подростки Угранского района имеют возможность заниматься в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Угранская детская школа искусств» (далее – МБОУ ДОД «Угранская ДШИ») по следующим образовательным программам и специальностям художественно-эстетического направления: отделение инструментального исполнительства (фортепиано, аккордеон, баян, домра, балалайка, гитара), хореографическое отделение, отделение изобразительного искусства, вокальное отделение, театральное отделение. В школе искусств занимаются не только дети, проживающие в п. Угра, но также ребята из с.Всходы, с.Знаменка. Число обучающихся на 01.01.2011 г. составляло 120 детей.

Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения качественного образования по выбору, социально-экономические проблемы детей и семьи.

МБОУ ДОД «Угранская ДШИ» создает условия для обеспечения полноценной жизнедеятельности детей, их занятости во внеурочное время, для развития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся и формирования у молодого поколения нравственности и гражданственности.

С этой целью ведется постоянная работа по сохранению и увеличению количества отделений, повышается качество внеурочной работы с детьми.

Таким образом, МБОУ ДОД «Угранская ДШИ» предоставляет возможность детям заниматься творчеством в соответствии со своими желаниями, интересами и способностями. В то же время для поддержания и развития системы дополнительного образования детей, увеличения охвата детей дополнительным образованием необходимо постоянное совершенствование методов и видов дополнительного образования, обеспечение их устойчивого функционирования. Учитывая необходимость комплексного подхода, целесообразно решать поставленную задачу в рамках целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по ресурсам и срока.

Раздел 2. Цель, задачи ведомственной целевой программы, а также измеряемые количественные показатели их достижения по годам реализации программы.
Целью Программы является увеличение объема и качества обслуживания детей в МОУ ДОД «Угранская ДШИ».

На достижение цели направлено решение следующей задачи:

- совершенствование дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры;

- улучшение инженерного обеспечения и материально-технической базы МБОУ ДОД «Угранская детская школа искусств»;

- сохранение и развитие кадрового потенциала МБОУ ДОД «Угранская ДШИ».

Эффективность реализации программы оценивается по целевым показателям, приведенным в следующей таблице:

Целевые показатели реализации Программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год
1	Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в МОУ ДОД «Угранской ДШИ»	Человек	120	120	120
2.	Количество отделений	Ед.	5	5	5
3.	Укомплектованность кадрами	%	100	100	100

Раздел 3. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий представлен в приложении.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования Программы составляет 8909,507 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования –8890,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2012 году – 2 864,8 тыс. рублей;

- в 2013 году – 2 983,8 тыс. рублей;

- в 2014 году – 3 042,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы за счет внебюджетных источников составляет 18,6 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансирования по мероприятиям могут корректироваться.

Раздел 5. Система управления реализацией ведомственной

целевой программы
Управление процессом реализации ведомственной целевой программы осуществляет Отдел культуры и спорта администрации муниципального образования "Угранский район" Смоленской области, который несет ответственность за достижение показателей ее эффективности.

МБОУ ДОД «Угранская ДШИ» является непосредственным исполнителем мероприятий программы и представляет отчеты о ходе реализации Программы в Отдел культуры и спорта администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области (далее – Администрации муниципального образования) в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности.

Отчет о реализации Программы ежегодно представляется отделом культуры и спорта в отдел экономики и финансовое управление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.

Администрация муниципального образования по результатам рассмотрения отчетов отдела культуры и спорта может принять решение об увеличении или уменьшении финансирования Программы с соответствующими изменениями расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных отделу культуры и спорта.

Отдел культуры и спорта администрации ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, и по итогам полугодия до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел экономики Администрации информацию о фактически достигнутых целевых показателях и показателях задач ведомственной целевой программы, пояснения, касающиеся отклонений фактических значений от плановых, анализ факторов, повлиявших на отклонение, оценку фактической финансово-экономической эффективности за период реализации ведомственной целевой программы.

Приложение к ведомственной целевой программе «Развитие дополнительного образования детей муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Угранская детская школа искусств» на 2012-2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п		Наименование программных мероприятий	Источники финансирования		Сроки исполнения	Финансирование (тыс. )
всего		2012		2013			2014
1.		Совершенствование основной деятельности дополнительного образования детей в Угранском районе;
1.1.		Проведение мероприятий МБОУ ДОД «Угранская ДШИ»	Внебюджетные средства		2012-2014гг	5,0		5,0		0			0
2.		Улучшение материально-технической базы МБОУ ДОД «Угранская детская школа искусств»
2.1.		Приобретение котельно-печного топлива	Бюджет МО		2012-2014гг	243,023		70,423		83,8			88,8
2.2.		Пополнение материальных запасов и приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	Бюджет МО		2012-2014гг	4,5		1,5		1,5			1,5
2.3.		Пополнение материальных запасов и приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	Внебюджетные средства		2012-2014гг	8,607		8,607		0			0
2.4.		Приобретение музыкальных инструментов	Внебюджетные средства		2012-2014гг	0		0		0			0
2.5.		Приобретение основных средств	Бюджет МО		2012г.	26,0		26,0		0			0
2.6.		Ремонтные работы	Внебюджетные средства		2012г.	5,0		5,0		0			0
3.		Сохранение и развитие кадрового потенциала МБОУ ДОД «Угранская ДШИ»
3.1.	Заработная плата			Бюджет МО			2012-2014гг		5884,3		1808,7	1984,6		2091,0
3.2.	Прочие выплаты			Бюджет МО			2012-2014гг		23,4		7,8	7,8		7,8
3.3.	Начисления на оплату труда			Бюджет МО			2012-2014гг		1777,7		546,2	600,0		631,5
3.4.	Проведение семинаров			Внебюджетные средства			2012-2014гг		0		0	0		0
3.5.	Обучение на курсах повышения квалификации			Внебюджетные средства			2012-2014гг		0		0	0		10
4.		Обеспечение МБОУ ДОД «Угранская ДШИ» коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами
4.1.		Услуги связи	Бюджет МО		2012-2014гг	45,0		15,0		15,0			15,0
4.2.		Услуги связи	Внебюджетные средства		2012-2014гг	0		0		0			0
4.3.		Транспортные услуги	Бюджет МО		2012-2014гг	3,0		1,0		1,0			1,0
4.5.		Электроснабжение	Бюджет МО		2012-2014гг	816,4		355,0		272,9			188,5
4.6.		Водоснабжение	Бюджет МО		2012-2014гг	12,9		4,3		4,3			4,3
4.7.		Услуги по содержанию имущества	Бюджет МО		2012-2014гг	25,9		9,5		8,2			8,2
4.8.		Прочие услуги	Бюджет МО		2012-2014гг	28,777		19,377		4,7			4,7
4.9.		Услуги на содержание имущества	Внебюджетные средства		2012-2014гг	0		0		0			0
		ИТОГО:	Бюджет МО			8890,9		2864,8		2983,8			3042,3
		ИТОГО:	Внебюджетные средства			18,607		18,607		0			0
		ВСЕГО				8909,507		2883,407		2983,8			3042,3