Форма № 1

Аналитической записки

к ежегодному докладу о реализации областной государственной (долгосрочной) целевой программы за 2011 год

1. Наименование областной государственной (долгосрочной) целевой программы (далее – программа); реквизиты документа, утвердившего программу (а также реквизиты изменений и дополнений).

Долгосрочная целевая программа Иркутской области «50 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2013 годы», утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 6 июня 2011 года № 145-пп.

Постановление Правительства Иркутской области от 21 июня 2011 года № 157-пп «О внесении изменения в долгосрочную целевую программу Иркутской области "50 модельных домов культуры Приангарью" на 2011-2013 годы", утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 6 июня 2011 года № 145-пп».

Постановление Правительства Иркутской области от 23 июня 2011 года № 173-пп «О внесении изменения в долгосрочную целевую программу Иркутской области "50 модельных домов культуры Приангарью" на 2011-2013 годы».

Корректировка программы была проведена по причине увеличения финансирования мероприятий программы на 50 000 тыс. рублей из областного бюджета.

2. Администратор (ответственный исполнитель) программы, соисполнители. Министерство культуры и архивов Иркутской области.

3. Объемы финансирования программы всего и в 2011 году.

Объем финансирования Программы с 2011 по 2013 годы составляет 250 000 тысяч рублей, в том числе:

2011 год – 150 000 тысяч рублей, из них за счет средств областного бюджета - 100 000 тысяч рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области – 50 000 тысяч рублей;

2012 год – 50 000 тысяч рублей за счет средств областного бюджета;

2013 год – 50 000 тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

В общем объеме бюджетных ассигнований из областного бюджета на реализацию программы иные расходы составляют 100 000 тыс. руб. (100%), освоено 97 908,6 тыс. руб. или 97,9% от плана финансирования на год.

Неосвоение средств областного бюджета в 2011 году допущено:

1. Город Тулун – из запланированных 2057,3 тыс.руб. использовано 1178,1 тыс.руб. Сумма неосвоения – 879,2 тыс. руб. Причина неосвоения – аукцион на приобретение музыкальной аппаратуры откладывался два раза в связи с жалобами ООО «Азия ТрейдМьюзик». Аукцион прошел 20.12.2011г., подрядчик 30.01.12г. отправил груз.

2. Жигаловский район – из запланированных 2057,3 тыс.руб. использовано 1501,6 тыс.руб. Сумма неосвоения – 555,7 тыс.руб. Причина неосвоения - поставщик не выполнил условия контракта.

3. Катангский район – из запланированных 2057,3 тыс.руб. использовано 1446,3 тыс. Сумма неосвоения – 611,0 тыс.руб. Причина неосвоения – по результатам аукциона на приобретение оборудования в результате снижения начальной максимальной цены контрактов образовалась экономия в сумме 611 тыс.руб. Освоить остаток средств в 2011 году не представлялось возможным из-за сроков необходимых для размещения муниципального заказа согласно действующего законодательства.

4. Нукутский район - из запланированных 2057,3 тыс.руб. использовано 2011,8 тыс.руб. Сумма неосвоения – 45,5 тыс.руб. Причина неосвоения – на 30.12.11г. деньги по договору на приобретение гардеробного оборудования были перечислены, но в связи с ошибкой в реквизитах вернулись.

За счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области в 2011 году запланировано 50 000 тыс.руб. Профинансировано – 45 713,1 тыс. руб. или 91,4% от плана финансирования на год.

Неисполнение финансирования из бюджетов муниципальных образований допущено:

1. Большереченское муниципальное образование - из запланированных 1 521, 0 тыс.руб., освоено 0 руб. Причина неосвоения – заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт, не подписан акт выполненных работ, т.к. не завершены ремонтные работы.

2. Город Усть-Илимск – из запланированных 942,7 тыс.руб.. освоено 404,5 тыс.руб. Сумма неосвоения – 538,2 тыс.руб. Причина неосвоения – срок действия контрактов истек 30.12.2011г., акт исполнения работ подписан 30.12.2011 г., казначейство платежи не принимало. Контракты на исполнение работ оплачены в первой половине января 2012 года.

3. Ангарское муниципальное образование – из запланированных 1 254,0 тыс.руб. освоено 686,2 тыс.руб.. Сумма неосвоения – 568,0 тыс.руб. Причина неосвоения – нарушение графика исполнения работ подрядчиком ООО «Ником».

4. Усть-Илимский район – из запланированных 942,7 тыс.руб. освоено 441,0 тыс.руб. Сумма неосвоения – 501,6 тыс.руб. Причина неосвоения - не произведена оплата за установку пожарной сигнализации, за установку узла учета тепловой энергии по причине невыполненных работ.

5. Осинский район – из запланированных 942,7 тыс.руб. освоено 536,9 тыс.руб. Сумма неосвоения – 405,8 тыс.руб. Причина неосвоения – Запрос котировок на проведение ремонтных работ был проведен 22 декабря 2011 года. В соответствии с 94-ФЗ договор заключен 29 декабря 2011 года. Оплата по договору будет осуществлена в первом квартале 2012 года.

6. Седановское муниципальное образование – из запланированных 942,7 тыс.руб. освоено 220,8 тыс.руб. Сумма неосвоения – 721,9 тыс.руб. Причина неосвоения – дефицит бюджета муниципального образования.
4. За 2011 год для реализации мероприятий программы проведено 14 конкурсов, 70 аукционов, 131 запросов котировок, по итогам которых заключено 219 государственных контрактов, 113 договоров всего на сумму 143 621,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета на сумму 97 908,6 тыс. руб., что составляет 95,7 % от объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2011 году.


5. О реализации программы в муниципальных образованиях области.

Количество муниципальных образований области второго уровня 35, на территории которых реализуется программа. За счет средств бюджетов муниципальных образований Иркутской области в 2011 году запланировано
50 000 тыс.руб. Профинансировано – 45 713,1 тыс. руб. или 91,4% от плана финансирования на год.

6. О реализации мероприятий программы в 2011 году.

Для решения первой задачи Программы по созданию условий для улучшения имиджевой привлекательности домов культуры муниципальных образований Иркутской области проведены работы по внутреннему и внешнему оформлению зданий и помещений 50 домов культуры в 49 муниципальных образованиях Иркутской области за счет средств местного бюджета соответствующего муниципального образования Иркутской области. Данные мероприятия позволили увеличить доступность услуг Домов культуры, повысить посещаемость мероприятий, проводимых учреждениями – участниками Программы.

Для решения второй задачи по обеспечению доступности жителей Иркутской области к культурно-досуговым услугам через улучшение материально-технической базы домов культуры муниципальных образований Иркутской области направленные средства областного бюджета на оснащение 50 домов культуры в 49 муниципальных образованиях Иркутской области современным оборудованием, на приобретение музыкальных инструментов, изготовление либо приобретение сценических костюмов и обуви для любительских объединений, действующих в домах культуры. Данные мероприятия позволили увеличить число участников любительских клубных объединений (самодеятельных кружков, секций).

7. О достижении запланированных целевых индикаторов и показателей результативности программы в 2011 году.

По итогам 2011 года из 3 целевых индикаторов и показателей результативности плановые значения достигнуты и перевыполнены по 3 позициям.

№	Наименование выполненных целевых индикаторов и показателей	План	Факт	Отклонение фактического значения от планового
				-/+	%
Задача 1.Создание условий для улучшения имиджевой привлекательности домов культуры муниципальных образований Иркутской области
1.	Количество населения Иркутской области, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений, действующих в домах культуры муниципальных образований Иркутской области	1 729 267 (увеличение на 33 907) чел.	1 729 791 (увеличение на 34 431) чел.	+524	1,5
2.	Доля населения Иркутской области, охваченного современными формами организации досуга	69,1 %	69,2 %	+0,1	0,1
Задача 2. Обеспечение доступности жителей Иркутской области к культурно - досуговым услугам через улучшение материально-технической базы домов культуры муниципальных образований Иркутской области
3	Количество участников любительских объединений, действующих в домах культуры муниципальных образований Иркутской области	81 600 чел.	82 470 чел.	870	1

8. Результаты оценки эффективности реализации программы за 2011 год, предложения по внесению изменений в программу.

1) значение интегрального (итогового) показателя R = 8,68 баллов;

2) качественная характеристика оценки эффективности программы в соответствии со шкалой высокая эффективность (согласно пункту 7 методики).

В Приложении 4 текста программы в таблице (строка 1 графа 5) была допущена арифметическая ошибка: цифру «17,3» заменить цифрой «34,6».

В марте 2012 года в программу будут внесены изменения в части усиления ответственности муниципальных образований участников программы за целевое и эффективное освоение средств областного и муниципального бюджетов. Также планируется внесение изменений в части увеличения количества участников программы на 50 модельных домов культуры (всего 100 модельных домов культуры).

9. Администрирование реализации программы.

Распоряжением министерства культуры и архивов Иркутской области от 29.06.2011 года № 173-мр-о «О реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области «50 модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2013 годы» создана рабочая группа и утвержден план реализации программы.

Динамика освоения средств областного и муниципального бюджетов поквартально:

3 квартал

областной бюджет

– план тыс. рублей, факт 6 840,4 тыс. рублей (6,8% к плану на квартал);

муниципальный бюджет

– план тыс. рублей, факт 10 542,8 тыс. рублей (21% к плану на квартал);

4 квартал

областной бюджет

- план 100 000,0 тыс. рублей, факт 97 908,6 тыс. рублей (97,9% к плану на квартал);

муниципальный бюджет

– план 50 000,0 тыс. рублей, факт 45 713,1 тыс. рублей (91,4% к плану на квартал).

Министр культуры и архивов

Иркутской области В.И. Кутищева