Аналитическая записка об итогах реализации

ведомственной целевой программы

«Социальное развитие коренных малочисленных народов

Иркутской области на 2011-2013 годы»
за 9 месяцев 2012 года

1. 
   Объемы финансирования программы
   

1. 
   Объем финансирования в соответствии с паспортом ведомственной целевой программы «Социальное развитие коренных малочисленных народов Иркутской области на 2011-2013 годы» (далее - программа) на весь период реализации составляет 32823,9 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 13 402 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 2 251,9 тыс. рублей;
   
2. 
   Объем финансирования в соответствии с паспортом ведомственной целевой программы на 2012 год составляет 13 402,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 13 402,0 тыс. рублей;
   
3. 
   В 2012 году на софинансирование мероприятий программы средства федерального бюджета не предусмотрены;
   
4. 
   Фактическое освоение средств (финансирование) за 9 месяцев 2012 года, предусмотренных на реализацию программы в 2012 году составило
   9 938,0 тыс. рублей или 74 % к плану финансирования;
   
5. 
   Предусмотренные программой средства освоены не в полном объеме по причине того, что завершающий этап реализации мероприятий программы запланирован на 4 квартал 2012 года;
   
6. 
   Прогноз исполнения программы на 31 декабря 2012 года из всех источников: 13 402,0 тыс. руб. или 100 % от плана на год.
   

2. 
   О реализации мероприятий программы
   

В 2012 году в рамках программы запланировано 8 мероприятий,
за 9 месяцев 2012 года запланировано 4 и исполнено 5 мероприятий, в том числе:

1. 
   «Предоставление социальных выплат на оплату обучения, проживания в общежитии, проезда до места учебы и обратно, выплату стипендии гражданам из числа коренных малочисленных народов, обучающимся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования» – предоставлена социальная выплата на оплату обучения, проезда до места учебы и обратно, а также выплату стипендии за 1 семестр 2012 учебного года студентке ИГЛУ Деминой А. В.
   
2. 
   «Приобретение охотничьего оружия, лодок, лодочных моторов, радиостанций, бензопил, другого оборудования и запасных частей к ним» – в сентябре территориальной эвенкийской соседской общине «Тутура» оказана помощь в приобретении деревообрабатывающего станка «Мастер Универсал».
   
3. 
   «Обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, доставки продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (охотничье-промысловые базы, заготовительные участки, стойбища) и вывоза продукции традиционных промыслов из указанных мест в целях устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности» - в Катангский район Иркутской области осуществлена доставка продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (6 охотничье-промысловых баз: Нядыкта, Нерпок, Кутахта, Баркаул, Капипка, Тэнкоктэ) автомобильным транспортом повышенной проходимости
   
4. 
   «Оказание помощи семьям коренных малочисленных народов в приобретении одежды, обуви, продуктов питания и лекарственных препаратов» – предоставлена социальная помощь на приобретение продуктов питания, одежды и обуви 21 семье (105 человек) коренных малочисленных народов, проживающих на территории Катангского, Казачинско-Ленского, Бодайбинского, Киренского, Мамско-Чуйского, Усть-Кутского районов.
   
5. 
   «Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов» – социальные выплаты предоставлены 11 семьям (23 человека) из числа коренных малочисленных народов Иркутской области.
   

Невыполненных мероприятий, запланированных к реализации
за 9 месяцев 2012 года нет.

3. 
   О достижении целевых индикаторов программы
   

По итогам 9 месяцев 2012 года из 8 целевых индикаторов плановые значения достигнуты по 1 позиции, перевыполнены по 1 позиции, недостигнуты по 7 позициям.

Причины не достижения плановых значений целевых индикаторов связаны с тем, что основная часть мероприятий программы запланирована на 4 квартал 2012 года, в связи с чем плановые значения целевых индикаторов будут достигнуты по итогам реализации программы за 2012 год.

4. 
   Сведения о внесении в отчетном периоде изменений в программу
   

Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области «О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Социальное развитие коренных малочисленных народов Иркутской области на 2011-2013 годы»» от 21 июня 2012 года № 168-мпр.

5. 
   Предложения о внесении изменений (корректировок) в ведомственную целевую программу формируются на основе прогноза исполнения программных мероприятий до конца 2012 года
   

В связи с планируемой в 4 квартале 2012 года реализацией мероприятия программы по приобретению гусеничного трактора, автомобиля повышенной проходимости через проведение открытого аукциона возможна экономия средств областного бюджета по результатам государственных закупок. Сэкономленные по результатам торгов средства целесообразно направить на дополнительное финансирование мероприятий программы путем внесения соответствующих изменений (корректировок) в программу.

Аналитическая записка
об итогах реализации ведомственной целевой программы

«Разработка и внедрение Единой автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения»

(ЕАИС ЭСРН) на 2012-2013 годы»

за 9 месяцев 2012 года

1. 
   Объемы финансирования программы
   

1. 
   Объем финансирования в соответствии с паспортом ведомственной целевой программы «Разработка и внедрение Единой автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения» (ЕАИС ЭСРН) на 2012-2013 годы» (далее – программа) на весь период реализации составляет 41 600,0 тыс. рублей, из них средства областного бюджета –
   41 600,0 тыс. рублей.
   
2. 
   Объем средств, предусмотренный на реализацию программы в 2012 году, составляет 34 761,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета –
   34 761,3 тыс. рублей.
   
3. 
   В 2012 году на софинансирование мероприятий программы средства федерального бюджета не предусмотрены.
   
4. 
   Фактическое освоение средств (финансирование) за 9 месяцев 2012 года, предусмотренных на реализацию программы в 2012 году, не осуществлялось.
   
5. 
   Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2012 года.
   
6. 
   Прогноз исполнения программы на 31 декабря 2012 года из всех источников: 34 761,3 тыс. рублей или 100% от плана на год.
   

2. 
   О реализации мероприятий программы
   

Количество запланированных на 2012 года мероприятий в рамках программы – 4, выполненных мероприятий за 9 месяцев 2012 года нет.

В настоящее время ведется работа по созданию технических условий и технологической основы для перевода государственных услуг, оказываемых министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, в электронном виде:

• 
  заключен государственный контракт на выполнение технических работ по разработке и внедрению автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Иркутской области» для государственных нужд Иркутской области (АИС ЭСРН ИО);
  
• 
  размещен государственный заказ на приобретение серверного оборудования и программного обеспечения в целях модернизации сетевой инфраструктуры и оснащения рабочих мест вычислительной и организационной техникой.
  

Реализация мероприятий запланирована на 4 квартал 2012 года.

3. 
   О достижении целевых индикаторов программы
   

По итогам 9 месяцев 2012 года из 4 целевых индикаторов плановые значения не достигнуты по всем позициям. Реализация целевых индикаторов запланирована на 4 квартал 2012 года.

4. 
   Сведения о внесении в отчетном периоде изменений в программу
   

Внесений изменений в программу, принятых в отчетном периоде, нет.

5. 
   Предложения о внесении изменений (корректировок) в ведомственную целевую программу формируются на основе прогноза исполнения программных мероприятий до конца 2012 года
   

Нет необходимости проведения корректировки программы в 2012 году.

Заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

А.С. Макаров