Главная
страница 1страница 2страница 3страница 4




Поступление доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)

Наименование показателей

Исполнено на 01.10.2011

Утвержденные бюджетные назначения на 2012 год


Фактически поступило на 01.10.2012

% исполнения

% исполнения 2012 к 2011

Налоговые и неналоговые доходы


167 070,7

157 320,7

118 032,8

75,0

70,6

Налог на доходы физических лиц

97361,5

77 238,5

56 438,6

73,1

58,0

Налоги на совокупный доход

9086,6

14 085,0

10 017,6

71,1

110,2

Налог на имущество физических лиц

165,0

997,8

151,8

15,2

92,0

Земельный налог

9697,1

14384,9

9 148,3

63,6

94,3

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

545,6

2 128,4

2 128,4

100,0

в 3,9 р.

Государственная пошлина

3795,0

1 088,8

824,7

75,7

21,7

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам

-26,1

-

10,4

-

-

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

17664,8

35 398,0

30 697,3

86,7

173,8

Платежи при пользовании природными ресурсами

649,7

1380,0

889,3

64,4

136,9

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

13140,4

742,9

742,9

100,0

5,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1109,5

1299,9

1 729,5

133,1

155,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

7527,0

8180,0

4 919,8

60,1

65,4

Прочие неналоговые доходы

6354,5

396,5

334,2

84,3

5,3

Безвозмездные поступления, в том числе

230794,9

411 550,6

279 387,6

67,9

121,1

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы, из них:

226872,9

397 371,3

265 074,4

66,7

116,8

Дотации бюджетам муниципальных районов

90448,3

82 733,6

58 681,6

70,9

64,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

23460,7

136 800,9

91 332,6

66,8

в 3,9 р.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

112831,2

169 939,2

114 351,2

67,3

101,3

Иные межбюджетные трансферты

132,7

7 897,6

709,0

9,0

в 5,3 р.

Безвозмездные поступления от государственных корпораций

2650,0

14 592,3

14 592,3

100,0

в 5,5 р.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

1614,4

112,6

246,5

2,2

15,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

342,4

-525,6

-525,6

100,0

-

ВСЕГО ДОХОДОВ

397865,6

568 871,3

397 420,4

69,9

99,9

Структура исполнения доходов консолидированного бюджета за 9 месяцев 2012 года

Структура исполнения собственных доходов консолидированного бюджета за 9 месяцев 2012 года

Доходы, всего

Налоговые и неналоговые доходы







Ритмичность поступления доходов в консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район»




Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» (тыс.руб.)

 

Исполнено на 01.10.2011

2012 год

Отклонение 2012 года от 2011 года

Уточненные бюджетные назначения на год

Исполнено на 01.10.2012

% исполнения

Общегосударственные вопросы

63 370,1

90 915,8

71 102,0

78,2

7 731,9

Национальная оборона

1 937,8

2 366,4

1 770,8

74,8

-167,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

392,3

12 123,2

4 952,3

40,8

4 560,0

Национальная экономика

1 670,6

68 037,2

16 893,4

24,8

15 222,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

34 473,5

103 363,3

68 905,8

66,7

34 432,3

Образование

168 664,7

245 003,9

171 776,5

70,1

3 111,8

Культура и кинематография

13 485,6

19 373,6

14 389,6

74,3

904,0

Здравоохранение

31 990,2

0,0

0,0

0,0

-31 990,2

Социальная политика

11 460,6

17 385,4

11 706,3

67,3

245,7

Физическая культура и спорт

1 990,8

7 132,7

2 108,1

29,6

117,3

Средства массовой информации

383,0

255,3

160,0

62,7

-223,0

Обслуживание муниципального долга

69,9

288,7

244,1

84,6

174,2

Межбюджетные трансферты

40 254,5

13 703,6

9 926,5

72,4

-30 328,0

ИТОГО РАСХОДОВ

370 143,6

579 949,1

373 935,4

64,5

3 791,8

Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район»

Структура расходов




Расходы по кодам классификации операций сектора государственного управления (тыс.руб.)

Консолидированный бюджет муниципального района «Забайкальский район»

Наименование статьи

Код статьи

Уточненные бюджетные назначения на год

Исполнено на 01.10.2012

% исполнения

Удельный вес

Заработная плата

211

202 867,1

147 762,8

72,8

39,5

Начисления на выплаты по оплате труда

213

62 643,8

41 657,0

66,5

11,1

Коммунальные услуги

223

26 614,5

19 273,2

72,4

5,2

Социальное обеспечение

260

14 189,7

10 815,9

76,2

2,9

Увеличение стоимости материальных запасов

340

30 495,9

18 536,3

60,8

5,0

Прочие

 

243 138,1

135 890,2

55,9

36,3

ВСЕГО

 

579 949,1

373 935,4

64,5

100,0

Расходы по кодам классификации операций сектора государственного управления (тыс.руб.)

Районный бюджет муниципального района «Забайкальский район»

Наименование статьи

Код статьи

Уточненные бюджетные назначения на год

Исполнено на 01.10.2012

% исполнения

Удельный вес

Заработная плата

211

174 313,7

124 932,9

71,7

53,6

Начисления на выплаты по оплате труда

213

53 138,5

36 691,4

69,0

16,0

Коммунальные услуги

223

23 937,0

17 513,7

73,2

8,0

Социальное обеспечение

260

13 906,4

10 607,6

76,3

4,1

Увеличение стоимости материальных запасов

340

12 671,1

9 314,2

73,5

4,7

Прочие

 

144 013,8

88 294,1

61,3

13,6

ВСЕГО

 

421 980,5

287 353,9

68,1

100,0

Финансирование по оплате труда и начислениям на нее по консолидированному бюджету муниципального района «Забайкальский район» (тыс. руб.)







на 01.04.2012г.









































































На выплату заработной платы (ст.211) и начислений на оплату труда (ст.213) с января по октябрь 2012 года направлено 189 419,8 тыс. рублей (справочно: 194 369,4 тыс. рублей январь-сентябрь 2011 года). Просроченной задолженности по оплате труда и начислениям в фонды на 01.10.2012г. нет.

Динамика просроченной кредиторской задолженности муниципального района

«Забайкальский район» в разрезе статей экономической классификации



Динамика просроченной задолженности консолидированного бюджета муниципального района «Забайкальский район» по состоянию на 1 октября 2012 года


 

 


на 01.01.2011

на 01.04.2011

рост(+),снижение (-) с 01.01.2011

на01.10.2011

рост(+),снижение (-) с 01.01.2011

на01.10.2011

рост(+),снижение (-) с 01.01.2011

на01.01.2012

рост(+),снижение (-) с 01.01.2011

на01.10.2012

рост(+),снижение (-) с 01.01.2012

Муниципальный район "Забайкальский район"

4612,8

4106,0

-506,8

2711,2

-1901,6

1806,3

-2806,5

693,5

-3919,3

0

-693,5




ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА


КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ



РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ



Реализация целевых программ (тыс.руб.)

Наименование программы

Уточненные бюджетные ассигнования

Кассовый расход на 01.10.2012

Процент исполнения

МЦП "Развитие информационного общества и информационных технологий в муниципальном районе "Забайкальский район" на 2010-2014 годы"

50,0

50,0

100,0

МЦП "Обеспечение экономической безопасности окружающей среды и населения муниципального района "Забайкальский район" при обращении с отходами производства и потребления на 2012-2015 годы"

500,0

190,0

38,0

МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Забайкальский район" на 2012-2014 годы"

7 050,0

0,0

0,0

МЦП "Поддержка м развитие агропромышленного комплекса муниципального района "Забайкальский район" (2007-2012 годы)"

500,0

0,0

0,0

МЦП "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе "Забайкальский район" (2008-2012 годы)"

50,0

15,6

31,2

КДЦП "Развитие системы дошкольного образования на 2011-2015 годы"

400,0

440,0

100,0

МЦП "Школьное питание" (2012-2014 годы)

558,9

282,8

50,6

МЦП "Забайкальское лето" (2012-2014 годы)

104,8

89,3

85,2

МЦП "Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования Забайкальского района (2011-2013 годы)"

725,0

610,0

84,1

МЦП "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности учреждений бюджетной сферы муниципального района "Забайкальский район" на 2010-2013 годы"

50,0

0,0

0,0

МЦП "Демографическое развитие муниципального района "Забайкальский район" на 2009-2015 годы"

50,0

0,0

0,0

КЦП "Дополнительные мероприятия на рынке труда Забайкальского края в 2012 году"

11,0

0,0

0,0

КДЦП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Забайкальском крае на 2012-2016 годы»

1 522,5

1 460,9

96,0

КДЦП «Жилище» подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (2012-2015 годы)

21 043,1

12 587,1

59,8

ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы

678,0

270,0

39,8

КДЦП «Жилище» (2012-2015 годы)

396,0

180,0

45,5

МЦП «Обеспечение жильем молодых семей муниципального района «Забайкальский район» (2006-2012 годы)

484,0

180,0

37,2

КДЦП «Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования Забайкальского края (2010-2012 годы)»

300,0

300,0

100,0

<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Комитет по финансам муниципального района «Забайкальский район» Краткий анализ исполнения бюджета муниципального района
411.2kb.
4 стр.
Пояснительная записка к докладу Главы муниципального района "Забайкальский район"
351.27kb.
1 стр.
Отчет Администрации муниципального района "Забайкальский район"
479.43kb.
3 стр.
Иркутская область Нижнеилимский район Контрольно-счетная палата Нижнеилимского муниципального района
336.02kb.
1 стр.
Заключение по информации Главы муниципального района главы администрации Добрянского муниципального района от 28. 04
49.05kb.
1 стр.
Сообщение территориальной избирательной комиссии муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан
1403.55kb.
15 стр.
Состояние бюджета на 01. 01. 2012г. Утверждение и последующие изменения в бюджет муниципального района «Александрово-Заводский район»
300.09kb.
1 стр.
Публичный доклад комитета образования администрации муниципального района «Агинский район» по итогам 2011-2012 учебного года
549.01kb.
3 стр.
Муниципального района «Сретенский район»» Забайкальского края
89.34kb.
1 стр.
Докла д об исполнении бюджета муниципального района «Александрово-Заводский район за первое полугодие 2012 года» Бюджет муниципального района «Александрово-Заводский район»
34.92kb.
1 стр.
Программа социально-экономического развития муниципального района хайбуллинский район
2651.54kb.
24 стр.
Пояснительная записка к Докладу главы администрации муниципального района «Карымский район»
361.87kb.
1 стр.