Главная
страница 1страница 2страница 3страница 4

Информация
о ходе реализации федеральных и республиканских целевых
программ на территории Чеченской Республики за 2012 год.

Реестр утвержденных федеральных и республиканских целевых программ (далее Программа), реализуемых на территории Чеченской Республики в 2012 году включает 49 Программ, в том числе на условиях софинансирования - 34 программ и за счет средств республиканского бюджета – 15 программ.

Общий финансирования мероприятий Программ, предусматривает - 20414,121 млн.рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 6071,768 млн.рублей,

республиканский бюджет – 8160,822 млн. рублей,

внебюджетные источники – 5390,831 млн. рублей,

муниципальный бюджет – 790,7 млн. рублей.

По информации, представленной министерствами и ведомствами Чеченской Республики, в 2012 году на территории Чеченской Республики финансировались 47 Программ. Кассовое исполнение мероприятий Программ за счет всех источников финансирования на отчетный период составило – 12896,677 млн.рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 4363,510 млн.рублей,

республиканский бюджет – 6536,761 млн.рублей,

внебюджетные источники – 1990,311 млн. рублей,

муниципальные источники – 6,095 млн. рублей,

из них 33 Программы на условиях софинансирования с общим объемом освоенных средств – 9286,438 млн.рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 4363,510 млн.рублей,

республиканский бюджет – 2965,746 млн.рублей;

внебюджетные источники – 1951,087 млн. рублей;

муниципальные источники – 6,095 млн. рублей,

и 14 республиканских программ с общим объемом освоенных средств – 3610,239 млн.рублей, в том числе:

республиканский бюджет – 3571,015 млн.рублей,

внебюджетные источники – 39,224 млн. рублей.



Кассовые расходы в 2012 году осуществлялись по следующим Программам:
I. Программы, реализуемые на условиях софинансирования:
1. Республиканская целевая программа «Информационное общество Чеченской Республики», Государственный заказчик программы – Министерство транспорта и связи Чеченской Республики.

Программа утверждена постановлением Правительства Чеченской Республики от 29.03.2011года № 37.

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено 120,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 60,0 млн. рублей и республиканского бюджета – 60,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период составило – 60,0 млн.рублей (50% от предусмотренного объема финансирования) за счет средств республиканского, средства федерального бюджета за отчетный период не привлечены.



  • Выполнение мероприятий программы за 2012 год:

Мероприятия, предусмотренные по программе, выполнены не в полном объеме, в связи с отсутствием финансирования за счет средств из бюджета РФ.

За отчетный период выполнены следующие мероприятия:

- создание и развитие на республиканском уровне системы информационно-аналитических центров, обеспечивающих сбор и обработку информации, необходимой для осуществления эффективного мониторинга социально-экономического положения – 13,80 млн. рублей;

- развитие системы реестра и портала государственных и муниципальных услуг - 15,15 млн. рублей;

- автоматизация процессов обмена данными между отдельными государственными информационными системами в рамках предоставления государственных услуг в электронном виде - 10,00 млн. рублей;

- создание и развитие системы электронного документооборота – 5,2млн. руб;

- переподготовка и повышение квалификации работников в области ИКТ - 0,85 млн. рублей;

- организационное, техническое, кадровое и методическое обеспечение на территории ЧР инфраструктуры электронного Правительства -15,00 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде, готовиться к вводу в эксплуатацию 18 инфоматов.



Завершена первая очередь работ по вводу в эксплуатацию Системы межведомственного электронного взаимодействия Чеченской Республики.

  • Динамика целевых индикаторов:




Наименование целевых индикаторов и показателей

Ед. изм.

план

факт

%

Причина невыполнения

1

Количество созданных региональных информационно- аналитических систем

шт.

1

1

100




2

Количество удостоверяющих центров

ед.

1

1

100




3

Количество созданных региональных информационно- аналитических центров

шт.

1

1

100




4

Количество государственных и муниципальных услуг, автоматизированных на базе регионального портала государственных и муниципальных услуг

шт.

10

10

100




5

Количество ОГВ и ОМС, оснащенных автоматизированными рабочими местами (АРМ), обеспечивающими доступ к региональному реестру государственных и муниципальных услуг

шт.

41

31

75,6

Отсутствие финансирования из ФБ

6

Количество органов государственной власти и местного самоуправления, имеющих абонентские пункты доступа к информационной системе межведомственного электронного документооборота

шт.

91

31

34

Отсутствие финансирования из ФБ

7

Количество межведомственных информационных систем, использующих инфраструктуру электронного правительства

шт.

2

2

100




8

Количество государственных и муниципальных служащих, повысивших квалификацию в области ИКТ

Чел.

80

40

50

Отсутствие финансирования из ФБ


2. Республиканская целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015гг.», Государственный заказчик Программы – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства ЧР

Программа утверждена Постановлением Правительства Чеченской Республики от 29.03.2011г. № 45.

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено – 1231,481 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 172,470 млн. рублей, республиканского бюджета – 306,200 млн. рублей, внебюджетных источников – 752,84 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период составило – 1 134,718 млн.рублей (92% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств: федерального бюджета – 169,300 млн.рублей, республиканского бюджета – 243,600 млн.рублей и внебюджетных источников – 721,818 млн. руб.



  • Выполнение мероприятий программы в 2012 году:

За отчетный период мероприятия предусмотренные по программе выполнены. Сформирован сводный список участников программы на 2013 год.

- на 100% произведены социальные выплаты участникам программы 2011 года;

- успешно пройден конкурсный отбор среди субъектов РФ для реализации программы в 2012 году;

- заключено Соглашение между Правительством ЧР и Министерством регионального развития РФ о реализации программы в 2012 году;

- заключены соглашения между Министерством ЖКХ ЧР и органами местного самоуправления в целях реализации программы в 2012 году;

- произведены выплаты соц. выплат участникам программы 2012 года.

- утверждено постановление Правительства ЧР от 31.01.2012 г. №11 «О внесении изменений в республиканскую целевую Программу «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы»

- утверждено постановление Правительства ЧР от 02.05.2012 г. № 64 «О внесении изменений в республиканскую целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы».

На 01.01.2013 г. участниками программы 2012 года выдано 724 свидетельства на общую сумму 412,9 млн. рублей.


  • Динамика целевых индикаторов:




Наименование

целевых показателей



План

Факт

%

Причина невыполнения целевого индикатора

1

Количество молодых семей обеспеченных жильем, в т.ч. с помощью ипотечных кредитов (займов)

738

724

98


В связи с поздним поступлением средств из федерального бюджета.

Реализация программы будет продолжена до полного освоения средств.Оставшиеся 14 молодых семей получат социальные выплаты до конца первого полугодия 2013 года.



2

Доля молодых семей, обеспеченных жильем, в общем кол-ве молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий (%).

3,4



3,3


-


3

Доля оплаченных свидетельств от общего кол-ва свидетельств выданных молодым семьям (%).

100

98

-



3. Республиканская целевая программа «Повышение устойчивости основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Чеченской Республики на период 2009-2014гг.», Государственный заказчик Программы – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства ЧР.

Программа утверждена Постановлением Правительства Чеченской Республики от 23.12.2008г. № 241 (в редакции от 02.05.2012г.№62).

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено – 13,570 млн. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 9,180млн. рублей, республиканского бюджета – 4,390 млн. рублей, внебюджетных источников – 0,00 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период составило – 13,570 млн. рублей (100% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств: федерального бюджета – 9,180 млн. рублей, республиканского бюджета – 4,39 млн. рублей.



  • Выполнение мероприятий программы в 2012 году:

- велось сейсмоусиление СШ на 320 мест в с. Пригородное, Грозненского района, Чеченская Республика, объект будет введен в 2013 году;

- в текущем году заключено Соглашение на сумму 13 570,0 тыс. рублей.

- проведен открытый аукцион в электронной форме. Заключен Государственный контракт с генподрядной организацией ГУП «Жилкомстрой» от 15 октября 2012 года № 90.


  • Динамика целевых индикаторов.




Наименование

целевых показателей



План

Факт

%

Причина невыполнения

1

Снижение сейсмической уязвимости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения

0,163

0,163

100





4. ФЦП «Жилище» подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством», Государственный заказчик Программы Министерство регионального развития РФ (Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Чеченской Республики).

Программа утверждена Постановлением Правительства Чеченской Республики от 23.08.2011года № 124.

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено – 32,860 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период составило – 733,20 млн.рублей (92% от предусмотренного объема финансирования), за счет средств федерального бюджета.



  • Выполнение мероприятий программы 2012 год:

Мероприятия программы выполнены в полном объеме:

- выдача государственных жилищных сертификатов – 705,025 млн.рублей;

- выдача единовременных денежных выплат – 22,358 млн. рублей.


  • Динамика целевых показателей:




Наименование

целевых показателей



План

Факт

%

Причина невыполнения

1

Количество участников программы по категории «МЧ» (чернобыльцы) на получение гос. жил. сертификатов

286

249

87


Выдача сертификатов будет продолжена в 2013 году



2

Количество участников программы по категории «ПС» (переселенцы с Крайнего Севера) на получение гос. жилищных сертификатов

14


1


7


3

Количество граждан, уволенных с военной службы (службы и приравненных к ним лиц) на получение единовременных денежных выплат

11

9

82

Переходящий остаток средств будет освоен в 2013 году


(выдано участникам подпрограммы 250 государственных жилищных сертификатов).

Реализация Федерального закона от 08.12.2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О статусе военнослужащих»

Закон предусматривает мероприятия по обеспечению жильем военнослужащих и приравненных к ним лиц.

(произведены единовременные денежные выплаты 9-ти семьям военнослужащих, уволенных в запас на общую сумму 22,4 млн.рублей).

Переходящий остаток средств на 2013 год составил 5,5 млн. рублей.
5. Республиканская целевая программа «Чистая вода» Чеченской Республики на 2012-2016 гг.», Государственный заказчик Программы – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства ЧР

Программа утверждена Постановлением Правительства Чеченской Республики от 02.05.2012г. № 62.

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено – 11,60 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета.

Кассовое исполнение мероприятий программы составило – 11,60 млн. рублей (100% от предусмотренного объема финансирования) за счет средств республиканского бюджета.



  • Выполнение мероприятий программы:

- Разработка проектно-сметной документации – 11,60 млн.рублей.

- проведена работа по уточнению адресного списка объектов для создания проектно-сметной документации, а также списка объектов планируемых под мероприятия 2013 года, где ожидается софинансирование из федерального бюджета;

- проведен тендерный отбор исполнителей проектно-сметной документации.


  • Динамика целевых индикаторов:

Наименование целевых индикаторов и показателей

ед.

изм.


план

факт

%

вып.


Причина невыполнения целевого индикатора

Разработка проектно-

сметной документации



млн.руб.

11,6

11,6

100





6. ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года», Государственный заказчик Программы Министерство сельского хозяйства ЧР.

Программа утверждена Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2002 г. N 858 (с изменениями № 41 от 29 марта 2011г.)

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено – 431,266 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 137,197млн. рублей, республиканского бюджета – 245,782 млн.рублей и внебюджетных источников – 48,287 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период составило – 431,266 млн. рублей (100% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств: федерального бюджета – 137,197 млн. рублей, республиканского бюджета – 245,782 млн.рублей и внебюджетных источников – 48,287 млн.рублей.



  • Заключены: соглашение от 13 марта 2012г. № 471/10, дополнительное соглашение от 16 ноября 2012г. № 2044/10, дополнительное соглашение №2 от 19 декабря 2012г. № 2768/10 на предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета - 137,2 млн.рублей, республиканского бюджета - 245,8 млн.рублей и внебюджетных источников - 48,3 млн.рублей.

  • Выполнение мероприятий программы:

Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» - (введено 10810 кв.м. жилья) – 140,824 млн. рублей;

«Развитие водоснабжения населенных пунктов сельской местности» - (введено 115,0км. водопровода) – 261,735 млн. рублей;

«Развитие газификации в сельской местности» - (введено 22,556 км. газопроавода) – 28,707 млн.рублей.



  • Количество созданных рабочих мест: 119

  • Динамика целевых индикаторов и показателей:




Наименование целевых

индикаторов и показателей



План

факт


Причина невыполнения целевого индикатора

1

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»

10810

10810





2

«Развитие газификации в сельской местности»

22,556

22,556





3

«Развитие водоснабжения населенных пунктов сельской местности»

115,0

115,0





В рамках программы выполнены работы по развитию газификации в сельской местности:

- строительство внутрипоселкового газопровода в Старо – Щедринском сельском поселении, Шелковского муниципального района, на 100 % - 11,867 км.;

- строительство внутрипоселкового газопровода в Месседойском сельском поселении, Веденского муниципального района на 100% - 3,165 км.;

- строительство внутрепоселкового газопровода в Агишбатойском сельском поселении, Веденского муниципального района на 100% - 7,524 км.

Развитию водоснабжения в сельской местности:

- строительство внутрепоселкового водопровода в Куларинском сельском поселении, Урус-Мартановского муниципального района на 100% - 10,000 км.;

- строительство внутрипоселкового водопровода в Гой-Чуйском сельском поселении,Урус-Мартановского района на 100% - 10,000 км.;

- строительство внутрипоселкового водопровода в Ширди-Мохкском сельском поселени , Веденского муниципального района на 100% - 23,001 км.;

- строительство внутрипоселкового водопровода в Алпатовском сельском поселении, Наурского муниципального района на 100% - 23,251 км.;

- строительство внутрипоселкового водопровода в Червленнском сельском поселении, Шелковского муниципального района на 100% - 14,799 км.

7. Республиканская целевая программа «Развитие аквакультуры на период 2009-2012 годов», Государственный заказчик Программы Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики.

Программа утверждена Постановлением Правительства Чеченской Республики от 27.07.2009г. №143.

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено – 131,6 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников.

Кассовое исполнение мероприятий программы составило – 0,4 млн. рублей (30% от предусмотренного объема финансирования) за счет средств внебюджетных источников.

В отчете не указана причина низкого процента привлечения внебюджетных источников финансирования мероприятий программы.


  • Выполнение мероприятий программы:

- подготовлены пруды №1 и №2 «Старая-Сунжа» под посадку товарной рыбы, проведены агротехнические мероприятия и мелиоративные работы на каналах протяженностью 3км., проведены берегоукрепительные мероприятия на этих прудах.

- произведен ремонт по укреплению дамб и очистки каналов от заторов образовавшихся после длительных паводков на прудах с.Старая-Сунжа и с.Кулары.

Мероприятие «Восстановление материально-технической базы по производству продукции рыбоводства» - не выполнено, (причина указана в Динамике целевых индикаторов и показателей).


  • Динамика целевых индикаторов и показателей:

Наименование целевых

индикаторов и показателей



План/факт


Причина невыполнения целевого индикатора

Производство товарной рыбы, тонн


2765/600


Отсутствие специализированных торговых точек по сбыту, отсутствие холодильных установок и цехов по переработке выловленной рыбы.

Недостаточное привлечение внебюджетных источников.




8. Республиканская целевая программа «Восстановления и развития возделывания многолетних трав (люцерны) в Чеченской Республике на 2009-2012 гг.», Государственный заказчик Программы - Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики.

Программа утверждена Постановлением Правительства Чеченской Республики от 27. 07.2009г. №142.

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено – 64,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 18,7 млн. рублей, республиканского бюджета – 18,2 млн.рублей и внебюджетных источников – 27,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы составляет – 18,2 млн.рублей (31% от предусмотренного объема финансирования) за счет средств республиканского бюджета. Средства федерального бюджета и внебюджетные источники не привлечены.



  • Выполнение мероприятий программы:

- химические меры борьбы против болезней и вредителей;

- внесение минеральных удобрений.



  • Динамика целевых индикаторов и показателей:




Наименование целевых

индикаторов и показателей



План


факт

Причина невыполнения целевого индикатора

1

Площадь закладки семенников (га.)

1630

1630




2

Производство семян (тн.)

163

-

засуха


3

Объем реализации (млн.рублей)

27,7

-

(Площадь обработки посевов многолетних культур и в каких хозяйствах проведены данные мероприятия приложены к отчету)



9. Республиканская целевая программа «Развития виноградарства

в Чеченской Республике на 2011-2013 годы», Государственный заказчик Программы Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики.

Программа утверждена Постановлением Правительства Чеченской Республики от 11.10.2011г. №136.

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено – 213,4млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 55,3 млн.рублей и внебюджетных источников – 158,1 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период составило - 107,853 млн. рублей (41,6% от предусмотренного объема финансирования), за счет средств федерального бюджета – 31,382 млн.рублей, республиканского бюджета – 58,874 млн.рублей и внебюджетных источников – 17,6 млн.рублей.



  • Выполнение мероприятий программы:




Наименование мероприятий

план

факт

%

Причина не выполнения

1

Закладка виноградников

141,3

64,0

45,3




2

Уход за виноградниками

72,1

43,853

63,5




3

Всего по программе

213,4

113,9

41,6







  • Динамика целевых индикаторов и показателей:



Наименование целевых индикаторов и показателей

План


факт

%

Причина невыполнения

1

Площадь закладки виноградников, га

800

325

41,0

Отсутствие денежных средств

2

Раскорчевка, га

500

-

-

3

Объем производства винограда, тыс.тн.

1.5

0,773

52,0

Из-за низких аномальных морозов плодовые почки и скелетные части виноградных кустов вымерзли на 65%

4

Количество созданных рабочих мест

200

82

41,0


Из-за отсутствия денежных средств виноградники заложены на 41%

(Список ГУП винсовхозов представлен к отчету).

10. Республиканская целевая программа «Восстановление и развитие семеноводства зерновых культур в Чеченской Республике на 2011-2013 годы», Государственный заказчик Программы Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики.

Программа утверждена Постановлением Правительства Чеченской Республики от 11.10.2011г. №166.

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено – 281,4 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета – 13,0 млн.рублей, республиканского бюджета – 40,0 млн.рублей внебюджетных источников - 228,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период составило – 193,3 млн.рублей (69% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 40 млн.рублей и внебюджетных источников – 153,3 млн.рублей. Средства из федерального бюджета не привлечены.



  • Выполнение мероприятий программы:




Наименование мероприятий

план

факт

%

Причина не выполнения

1

Закладка семенников

139,4

88,5

63

Недостаточное финансирование мероприятий программы



2

Внесение минеральных удобрений

78,6

49,9

63

3

Боронование

10,2

6,5

63

4

Комплекс мер защиты растений от вредителей и болезней

13,2

8,4

64

5

Приобретение с/хоз техники

40,0

40,0

100

6

Всего по программе

281,4

193,3

69




  • Динамика целевых индикаторов и показателей:

Наименование

индикаторов и показателей



План


Факт


Причина невыполнения целевого индикатора

Производство семян (тыс. тн)

38.6

7.0

нехватка средств, засуха



Объем реализации (млн. руб.)

463.2

84.0

Количество созданных рабочих мест




20





11. Республиканская целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния ЧР на 2009-2013 годы», Государственный заказчик Программы Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики.

Программа утверждена Постановлением Правительства Чеченской Республики от 14.09.2009г. № 173.

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено – 690,5 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 90,1млн. рублей, республиканского бюджета – 94,0 млн. рублей и внебюджетных источников – 506,4 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период составило – 155,344 млн.рублей (22,5% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 93,439 млн.рублей и внебюджетных источников – 61,905 млн.рублей.



  • Выполнение мероприятий программы:




Наименование мероприятий

план

факт

%

Причина не выполнения

1

Внесение минеральных удобрений

110

92,805

84

Средства из федерального бюджета не привлечены и низкий процент привлечения внебюджетных источников.




2

Внесение органических удобрений

15,83

4,8

30,3

3

Проведение агрохимического и эколого-токсилогического обследования почв

1,5

0

0


4

Фосфоритование почв

225

23,039

10,2

5

Посевная площадь, обработанная пестицидами

334,17

34,7

10,4


6

Научное обеспечение программы

4,0

0

0




Всего по программе

690,5

155,344

22,5







  • Динамика целевых индикаторов и показателей:




Наименование

индикаторов и показателей



план


факт


Причина невыполнения

1

Предотвращение выбытия с/х угодий (тыс.га)

0,5

0,5




2

Внесение минеральных удобрений (тыс.га)

0,7

2,8




3

Внесение органических удобрений (тыс.га)

11,0

2,18

Недостаточное финансирование



4

Фосфоритование (тыс.га)

15,0

4,9

5

Посевная площадь, обработанная пистицидами (тыс.га)

200,0

55,9


6

Проведение агрохимического обследования (тыс.га)

54,0

40,0


Недостаточное финансирование

7

Проведение эколого-токсологического обследования (тыс.га)

1,5

1,5





(Реестр хозяйств АПК ЧР, на территории которых внесены удобрения приложены к отчету).
12. Республиканская целевая программа «Восстановление и развитие садоводства в Чеченской Республике на 2009-2012 годы», Государственный заказчик Программы - Министерство сельского хозяйства ЧР.

Программа утверждена Постановлением Правительства Чеченской Республики от 05.08.2011г. №112.

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено – 590,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 134,031 млн. рублей, республиканского бюджета – 136,0 млн.рублей и внебюджетных источников – 320,869 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период составляет – 270,031 млн.рублей (42% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств: федерального бюджета – 134,031 млн.рублей, республиканского бюджета – 136,0 млн.рублей. Внебюджетные источники не привлечены.



  • Выполнение мероприятий программы:




Наименование мероприятий

план

факт

%

Причина не выполнения

1

Закладка сада

550,1

270,031

49




2

Раскорчевка

40,8

-







3

Всего по программе

590,9

270,031

42







  • Динамика целевых индикаторов и показателей:




Наименование

индикаторов и показателей



План


Факт


Причина невыполнения целевого индикатора

1

Закладка сада (га)

910

736,4

Нехватка финансовых средств



2

Уход за насаждениями (га)

910

736,4

3

Раскорчевка (га)

1200

-

4

Количество созданных рабочих мест




496




(Сведения в каких хозяйствах произведена закладка сада с указанием площади, приложены к отчету);
13. Республиканская целевая программа "Развитие свеклосахарного подкомплекса Чеченской Республики на 2010-2014 годы", Государственный заказчик Программы - Министерство сельского хозяйства ЧР.

Программа утверждена Постановлением Правительства Чеченской Республики от 8 декабря 2011г. N 224.

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено – 1587,7 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 303,399 млн. рублей, республиканского бюджета – 445,0 млн.рублей и внебюджетных источников – 839,361 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы – 345,311 млн.рублей (22% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств федерального бюджета – 303,399 млн.рублей, республиканского бюджета – 7,5 млн.рублей и внебюджетных источников – 34,412 млн.рублей.

Низкий процент привлечения средств из республиканского бюджета и внебюджетных источников.


  • Выполнение мероприятий программы

- строительство паровой котельной, производительностью – 60 тн.пара в час (105 млн.рублей);

- кагатное поле (Бетонирование площадки под электро БУМ) – (39,023 млн.рублей);

- строительство комбикормового цеха по переработке и гранулированию жома – (146,219 млн.рублей);

- завершение работ по монтажу 11 метровой камнеловушки и 11 метровой соломоловушки – (15,302 млн.рублей);

- поставка технологического автотранспорта – (6,660 млн.рублей).

Строительство объектов осуществлялось на территории ГУП «Сахарный завод Чеченской Республики»



  • Динамика целевых индикаторов и показателей:




Наименование

индикаторов и показателей



План


Факт


Причина невыполнения целевого индикатора

1

Посевные площади (га)

5,1

4,416

Списаны по акту

2

Объем производства сахара песка (тыс.тн.)

12,8

1,248

Сезон переработки сахарной свеклы продолжается

3

Загрязненность сырья, бал.примесями (%)

10

9,0

Норма выдерживается

4

Производство жома (%)

83

83




5

Производство мелассы (%) к массе переработанной свеклы

5

5




6

Количество созданных рабочих мест




383




(В отчете представлена копия дополнительного соглашения на предоставление субсидий на финансирование за счет средств федерального бюджета. Приложены сведения, в каких районах республики и в каких хозяйствах сосредоточены посевы сахарной свеклы).

14. ВЦП " Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Чеченской Республике на 2012-2014 годы"

Программа утверждена Постановлением Правительства Чеченской Республики от 21.02.2012г. № 37.

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено – 601,128 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 150,320 млн.рублей и внебюджетных источников – 450,808 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы на отчетный период составило – 594,8 млн.рублей (99% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет федерального бюджета – 134,850млн.рублей, республиканского бюджета – 89,230 млн.рублей и внебюджетных источников – 370,720 млн.рублей.



  • Выполнение мероприятий программы:




Наименование мероприятий

план

факт

%

Причина не выполнения

1

Реконструкция и восстановление внутрихозяйственной оросительной системы и приобретение мелиоративной техники, оборудования

554,8

554,8

100




2

приобретение техники и оборудования

6,4

-

-




3

Всего по программе

601,2

554,8

99





  • Динамика целевых индикаторов и показателей:




Наименование

индикаторов и показателей



Ед.

изм.


План


Факт


Причина невыполнения

1

Площадь реконструкции

(тыс.га)

7400

7400




2

Приобретение мелиоративной техники и оборудования

(шт.)

5,0

-




3

Количество созданных рабочих мест







93




(Перечень получателей субсидий (наименование предприятий) и площадь мелиорируемых земель в приложении к отчету).
15. Республиканская целевая программа "Развитие мясного скотоводства Чеченской Республики на 2011-2013 годы", Государственный заказчик Программы - Министерство сельского хозяйства ЧР.

Программа утверждена Постановлением Правительства Чеченской Республики от 23 июня 2011 г. N 107.

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено – 458,901 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 16,0 млн. рублей, республиканского бюджета – 33,001 млн.рублей и внебюджетных источников – 409,9 млн. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период составило – 33,0 млн.рублей за счет внебюджетных источников (7% от предусмотренного объема финансирования). Средства из федерального и республиканского бюджета не привлечены.



  • Ключевые мероприятия программы:

- Формирование племенной базы мясного скотоводства»;

- Увеличение пр-ва высококачественной говядины (мраморного мяса).



  • Динамика целевых индикаторов и показателей:




Наименование

индикаторов и показателей



План


Факт


Причина невыполнения целевого индикатора

1

Производство мяса от специализированного мясного скота, (тн)

900

910




2

Количество созданных рабочих мест




19




Средства использованы ООО «Садовод» на покупку кормов, медикаментов и выплату заработной платы рабочим.
16. Республиканская целевая программа «Поддержка начинающих фермеров в Чеченской Республике на период 2012-2014 годов», Государственный заказчик Программы - Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики

Программа утверждена Постановлением Правительства Чеченской Республики от 02 мая 2012г. № 94

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено – 324,225 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 248,031 млн. рублей, республиканского бюджета – 43,771 млн.рублей и внебюджетных источников – 32,423 млн. рублей.

Заключены соглашения на предоставление субсидий на софинансирование программ из федерального бюджета 248,031 млн. руб., из республиканского бюджета 43,771 млн. руб.



  • Динамика целевых индикаторов и показателей







Наименование целевых

индикаторов и показателей



ед.

изм.


план

факт

%

вып.


Причина невыполнения

1

Количество КФХ осуществивших проекты развития своих КФХ с помощью государственной поддержки


Шт.

195

281

144




2

Количество созданных рабочих мест

Чел.

585

843

144




Кассовое исполнение мероприятий программы составляет – 324,225 млн.рублей (100% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств федерального бюджета – 248,031млн.рублей, республиканского бюджета – 43,771 млн.рублей и внебюджетных источников – 32,423 млн.рублей.
17. Республиканская целевая программа «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в ЧР на 2012-2014 годы», Государственный заказчик Программы - Министерство сельского хозяйства ЧР.

Программа утверждена Постановлением Правительства Чеченской Республики от 02 мая 2012г. №112

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено – 105,613 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 43,09 млн.рублей, республиканского бюджета – 20,278 млн.рублей и внебюджетных источников – 42,245 млн. рублей.

Заключены соглашения на предоставление субсидий на софинансирование программ из федерального бюджета 43,09 млн.руб., из республиканского бюджета 20,278 млн.рублей.



  • Динамика целевых индикаторов и показателей:




Наименование целевых индикаторов и показателей

ед.

изм.


план

факт

%

вып.


Причина невыполнения

1

Кол-во КФХ, осуществивших проекты развития семейных жив-х ферм на базе КФХ с помощью господдержки

шт.

7

7

100




2

Количество созданных рабочих мест

чел.

21

21

100




Кассовое исполнение мероприятий программы составляет – 105,613 млн.рублей (100% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств федерального бюджета – 43,09 млн.рублей, республиканского бюджета – 20,278 млн.рублей и внебюджетных источников – 42,245 млн.рублей.

18. ФЦП «Сохранение и восстановление почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года».

Программа утверждена Постановлением Правительства Чеченской Республики от 20.02.2006 года № 99.

На реализацию мероприятий программы в 2012 году предусмотрено – за счет федерального бюджета составляет 77,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период составило - 77,9 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета (100% от предусмотренного объема финансирования).



  • Выполнение мероприятий программы:

- Проводились противопаводковые мероприятия на валу правого берега реки Терек, с. Хангиш-Юрт, Гудермесский район, Чеченская Республика освоено – 40,0 млн.рублей. Это предотвратило возможность затопления данного населенного пункта, а так же размыва автомобильной дороги г. Гудермес – с.Первомайское- 40,0 млн.рублей.

- Мелиоративные мероприятия на рыбохозяйственных прудах – 2,0 млн.рублей

- Реконструкция Надтеречной обводнительно-оросительной системы (2 этап) - 35 900,0 млн.рублей.

Предусмотренные мероприятия программы выполнены в полном объеме.




следующая страница >>
Смотрите также:
Информация о ходе реализации федеральных и республиканских целевых
1058.1kb.
4 стр.
Информация о ходе реализации федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы
229.36kb.
1 стр.
Информация о ходе реализации в 2011 году Министерством образования и науки республиканских целевых программ по состоянию на 25 сентября 2011 г
43.79kb.
1 стр.
Новые подходы к формированию и реализации федеральных целевых программ развития регионов и внесение соответствующих изменений в Положение о формировании перечня
146.05kb.
1 стр.
Информация о ходе реализации долгосрочных целевых программ в сфере здравоохранения Сахалинской области за 2012 год
220.73kb.
1 стр.
Справка о ходе реализации бюджетных целевых программ автономного округа за январь 2012 года
118.46kb.
1 стр.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
33.71kb.
1 стр.
Результаты оценки эффективности реализации краевых целевых и ведомственных
2136.19kb.
11 стр.
Информация о ходе разработки сборников федеральных единичных расценок
384.99kb.
1 стр.
Закон принят в целях обеспечения реализации республиканских целевых программ в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
68.18kb.
1 стр.
Отчет о реализации городских целевых
540.99kb.
3 стр.
Российская федерация ростовская область мартыновский район муниципальное образование
369.85kb.
1 стр.