Пояснительная записка к отчету о выполнении государственного задания в 2012 году учреждениями, подведомственными управлению Алтайского края по физической культуре и спорту

Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственного задания в 2012 году учреждениями, подведомственными управлению Алтайского края по физической культуре и спорту
В соответствии с постановлением администрации Алтайского края от 05.052011 года № 246 «Об утверждении Положения об условиях, порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания в отношении государственных учреждений Алтайского края», приказом управления Алтайского края по физической культуре и спорту от 29.12.2011 года № 1404 «Об утверждении Положения о порядке мониторинга, контроля, предоставления отчетности и оценки эффективности выполнения государственных заданий краевыми государственными бюджетными (автономными) учреждениями, находящимися в ведении управления Алтайского края по физической культуре и спорту», крайспортуправлением была проведена оценка выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) краевыми государственными бюджетными (автономными) учреждениями.

Итоговая оценка эффективности выполнения государственных заданий за 2012 год проведена с использованием следующих критериев:

К1 – «полнота и эффективность использования средств бюджета»;

К2 – «объем оказания государственных услуг»;

К3 – «качество оказания государственных услуг».

Итоговая оценка выполнения государственного не является абсолютным и однозначным показателем степени выполнения государственного задания. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при подведении итогов деятельности краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения по выполнению государственного задания.

Источниками информации для проведения итоговой оценки выполнения государственного задания явились отчеты краевых государственных бюджетных и автономных учреждений о выполнении государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) за 2012 год.

В ведении управления Алтайского края по физической культуре и спорту находится 13 краевых государственных бюджетных учреждений и одно автономное. Десять учреждений выполняют государственные задания на оказание государственных услуг по предоставлению дополнительного образования. Четырем учреждениям доведены государственные задания на выполнение работ в сфере физической культуры и спорта.

1.Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг краевым государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «СДЮШОР по хоккею «Алтай»
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею «Алтай» оказывает услуги по предоставлению дополнительного образования детей на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 28 марта 2011 года №192, выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края.

Оценка выполнения государственного задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета» выполнена в полном объеме и составила 100% от запланированного показателя. На выполнение государственного задания в 2012 году бюджетные ассигнования планировались в сумме 44 540 тыс.рублей. Фактическое освоение средств бюджета - 44 540 тыс.рублей.

На 2012 год было запланировано 1440 учащихся, фактически объем учащихся - 1443 человека. Оценка выполнения государственного задания по критерию «объём оказания государственных услуг» перевыполнена и составляет 100,2% от планового показателя.

Оценка выполнения государственного задания по критерию «качество оказания государственных услуг» выполнена в объёме на 99,3%.

При расчете итоговой оценки эффективности выполнения государственного задания по трем критериям установлено, что государственное задание выполнено в полном объёме.

Итоговая оценка эффективности выполнения государственного задания – 99,8%.

Выполнение государственного задания на оказаниегосударственных услуг краевым государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «СДЮШОР по футболу «А.Смертина»

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «СДЮШОР по футболу «А.Смертина» оказывает услуги по предоставлению дополнительного образования детей на основании лицензии серия А259680, регистрационный № 800 от 29 ноября 2007 года на право ведения образовательной деятельности, выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края.

На выполнение государственного задания в 2012 году бюджетные ассигнования планировались в объёме 22 137 тыс.рублей, фактическое освоение - 21 263 тыс.рублей. Оценка выполнения государственного задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета» выполнена в полном объеме, что составило 96,1% от планового показателя.

На 2012 год было запланировано 910 учащихся, фактический объем учащихся - 908 человек. Оценка выполнения государственного задания по критерию «объём оказания государственных услуг» выполнена в полном объеме и составила 99,8% от планового показателя.

Оценка выполнения государственного задания по критерию «качество оказания государственных услуг» составляет 114,8%.

При расчете итоговой оценки выполнения государственного задания по трем критериям установлено, что государственное задание перевыполнено.

Итоговая оценка эффективности выполнения государственного задания - 103,6%.

3. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг краевым государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «СДЮШОР по конькобежному спорту «Клевченя»
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по конькобежному спорту «Клевченя» оказывает услуги по предоставлению дополнительного образования детей на основании лицензии №583 от 28.09.2007 года на право ведения образовательной деятельности, выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края.

Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания в 2012 году планировались в размере 14 219 тыс.рублей. Фактическое освоение бюджетных ассигнований - 14 219 тыс.рублей, что составило 100% от планового показателя.

Оценка выполнения государственного задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета» - 100%.

Оценка выполнения государственного задания по критерию «объём оказания государственных услуг» выполнена в полном объеме: на 2012 год был запланировано 420 учащихся, фактический объем - 404 человека, что составило 96,2% от планового показателя.

Оценка выполнения государственного задания по критерию «показатели, характеризующие качество государственной услуги» - 98,8%.

При расчете итоговой оценки выполнения государственного задания по трем критериям установлено, что государственное задание выполнено в полном объёме.

Итоговая оценка эффективности выполнения государственного задания - 98,3%.
4. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг краевым государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «СДЮШОР по плаванию «Обь»
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «СДЮШОР по плаванию «Обь» оказывает услуги по предоставлению дополнительного образования детей на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам №460 от 06.06.2008 года, выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края.

Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания в 2012 году планировались в объёме 30 080 тыс.рублей. Фактически освоено 30 080 тыс.рублей, что составило 100% от планового показателя. Оценка выполнения государственного задания по критерию ««полнота и эффективность использования средств бюджета» - 100%.

Оценка выполнения государственного задания по критерию «объём оказания государственных услуг» перевыполнена. Объём оказания государственной услуги на 2012 год по плану - 900 учащихся, фактически по отчету - 926 человек, что составило 102,9% от планового показателя.

Оценка государственного задания по критерию «показатели, характеризующие качество государственной услуги» в целом выполнена на 90,3%.

При расчете итоговой оценки выполнения государственного задания по трем критериям установлено, что государственное задание выполнено в полном объеме.

Итоговая оценка эффективности выполнения государственного задания - 97,7%.

5. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг краевым государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «СДЮШОР «Горные лыжи»
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Горные лыжи» оказывает услуги по предоставлению дополнительного образования детей на основании лицензии Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края: серия А № 296618, регистрационный № 676 от 22.09.2008 года.

Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания в 2012 году планировались в объёме 28 909 тыс.рублей, фактическое освоение - 28 452 тыс.рублей. Оценка выполнения государственного задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета» выполнена в полном объеме и составила 98,4% от планового показателя.

Оценка выполнения государственного задания по критерию «объём оказания государственных услуг» выполнена и составила 97% от планового показателя. Объём оказания государственной услуги на 2012 год был запланирован в количестве 270 учащихся, фактический объем 262 человека.

Оценка государственного задания по критерию «показатели, характеризующие качество государственной услуги» - 101,4%.

Итоговая оценка эффективности выполнения государственного задания -99%.

6. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг краевым государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «СДЮШОР по хоккею на траве «Юность Алтая»
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею на траве «Юность Алтая» оказывает услуги по предоставлению дополнительного образования детей на основании лицензии серия А №338146 регистрационный №309 от 27 сентября 2010 года на право ведения образовательной деятельности, выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края.

Оценка выполнения государственного задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета» выполнена в полном объеме. Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания в 2012 году планировались в сумме 6895 тыс.рублей, фактическое освоение бюджетных ассигнований - 6 669 тыс.рублей, что составило 96,7% от планового показателя.

Оценка выполнения государственного задания по критерию «объём оказания государственных услуг» выполнена в полном объеме и составила 103,5% от планового показателя. На 2012 год было запланировано 170 учащихся, фактическое количество - 176 человек.

Оценка государственного задания по критерию «показатели, характеризующие качество государственной услуги» перевыполнена и составила 102,3%.

Итоговая оценка эффективности выполнения государственного задания – 101%.

7. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг краевым государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «СДЮШОР по волейболу «Заря Алтая»
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «СДЮШОР «Заря Алтая» оказывает услуги по предоставлению дополнительного образования детей на основании лицензии за № 071 от 17 февраля 2011 года, серия А № 0000090, выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края.

Оценка выполнения государственного задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета» выполнена в полном объеме. Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания в 2012 году планировались в размере 9 739 тыс.рублей, фактическое освоение - 9 739 тыс.рублей, что составило 100% от планового показателя.

Оценка выполнения государственного задания по критерию «объём оказания государственных услуг» выполнена в полном объеме и составила 100% от планового показателя. На 2012 год был запланировано 450 учащихся, фактически по отчету - 450 человек.

Оценка государственного задания по критерию «показатели, характеризующие качество государственной услуги» перевыполнена и составила 147,9%.

Итоговая оценка эффективности выполнения государственного задания – 116%.

8. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг краевым государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «СДЮШОР по боксу «Алтайский ринг»
Краевое государственное бюджетное учреждение «СДЮШОР по боксу «Алтайский ринг» оказывает услуги по предоставлению дополнительного образования детей на основании лицензии серия А0001568 от 15.06.2012, регистрационный номер 514, выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края.

Оценка выполнения государственного задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета» выполнена в полном объеме. Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания в 2012 году планировались в объёме 8 770 тыс.рублей. Фактическое освоение - 8 770 тыс.рублей, что составило 100% от запланированного объёма финансирования.

Объём оказания государственной услуги на 2012 год был запланирован - 200 учащихся, фактическое количество - 203 человека. Оценка выполнения государственного задания по критерию «объём оказания государственных услуг» перевыполнена и составила 101,5% от планового показателя.

Оценка государственного задания по критерию «показатели, характеризующие качество государственной услуги» - 111,9%.

Итоговая оценка эффективности выполнения государственного задания - 104,5%.

9. Выполнение государственного задания на оказание государственных

услуг краевым государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «ДЮСШ по гребле на байдарках и каноэ им.К.Костенко»
Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «ДЮСШ по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко» оказывает услуги по предоставлению дополнительного образования детей на основании лицензии серия А № 332140 регистрационный № 621 от 15 июня 2009 года, выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края.

Оценка выполнения государственного задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета» выполнена в полном объеме - 100% от планового показателя. Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания на 2012 год - 20 354 тыс.рублей, фактическое освоение бюджетных ассигнований - 20 354 тыс.рублей.

Объём оказания государственной услуги на 2012 год был запланирован 200 учащихся, фактический объем - 226 человек. Оценка выполнения государственного задания по критерию «объём оказания государственных услуг» перевыполнена и составила 113% от запланированного показателя.

Оценка государственного задания по критерию «показатели, характеризующие качество государственной услуги» составляет 137,4%, государственное задание перевыполнено.

Итоговая оценка эффективности выполнения государственного задания - 116,8%.

10. Выполнение государственного задания на оказание государственных

услуг краевым государственным бюджетным учреждением среднего профессионального образования техникум «Алтайское училище

олимпийского резерва»
Краевое государственное бюджетное учреждение среднего профессионального образования техникум «Алтайское училище олимпийского резерва» оказывает услуги по реализации образовательных программ среднего (полного) общего образования, среднего профессионального образования с компонентом дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на основании свидетельства о государственной аккредитации 22АА №000190 и лицензии А №332534 на право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам, выданной Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края.

Оценка выполнения государственного задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета» выполнена в полном объеме - 99,5% от планового показателя. Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания в 2012 году планировались в сумме 63 053 тыс.рублей. Фактическое освоение - 62 727 тыс.рублей.

Объём оказания государственной услуги на 2012 год был запланирован 325 учащихся, фактическое количество по отчету - 324 человека. Оценка выполнения государственного задания по критерию «объём оказания государственных услуг» выполнена в полном объеме - 99,7%.

Оценка государственного задания по критерию «показатели, характеризующие качество государственной услуги» составляет 105,6%, государственное задание перевыполнено.

Итоговая оценка эффективности выполнения государственного задания - 101,6%.

11. Выполнение государственного задания на оказание государственных

услуг краевым государственным бюджетным учреждением

«Краевой спортивный клуб»
Краевое государственное бюджетное учреждение «Краевой спортивный клуб» осуществляет выполнение работ по подготовке спортсменов высокого класса.

Структурным подразделением КГБУ «Краевой спортивный клуб» является Детско-юношеская спортивная школа «Студия - Спорт», которая выполняет работы по организации и проведению учебно-тренировочного процесса.

Бюджетные ассигнования для КГБУ «Краевой спортивный клуб» на 2012 год были запланированы в сумме 42 539 тыс.рублей, фактическое освоение - 42 347 тыс.рублей. Оценка выполнения государственного задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета» выполнена в полном объеме и составила 99,6% от запланированного показателя.

Показатель «подготовка спортсменов высокого класса» был запланирован на 2012 год 82 человека и выполнен в полном объёме на 100%.

При расчете итоговой оценки выполнения государственного задания по двум критериям установлено, что государственное задание выполнено.

Итоговая оценка эффективности выполнения государственного задания - 100%.

ДЮСШ «Студия – Спорт» бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания в 2012 году планировались в объёме 12 534 тыс.рублей, фактическое освоение - 12 534 тыс.рублей. Оценка выполнения государственного задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета» выполнена в полном объеме - 100%.

На 2012 год было запланировано 625 учащихся, фактическое количество учащихся - 665 человек. Оценка выполнения государственного задания по критерию «объём оказания государственных услуг» перевыполнена и составила 106,4% от планового показателя.

Оценка государственного задания по критерию «показатели, характеризующие качество государственной услуги» составляет 129,2%, государственное задание перевыполнено.

Итоговая оценка эффективности выполнения государственного задания - 111,9%.
12. Выполнение государственного задания на оказание государственных

услуг краевым государственным бюджетным учреждением

«Краевой шахматный клуб»
Краевое государственное бюджетное учреждение «Краевой шахматный клуб» осуществляет выполнение работ по организации и обеспечению тренировочного и соревновательного процесса для ведущих спортсменов-шахматистов.

Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания в 2012 году были запланированы в сумме 3 215 тыс.рублей, фактическое освоение - 3 215 тыс.рублей. Оценка выполнения государственного задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета» выполнена в полном объеме и составила 100%.

На 2012 год КГБУ «Краевой шахматный клуб» было доведено государственное задание по двум видам работ: «количество проведенных тренировок» (360 тренировок) и «количество проведенных соревнований» (23 соревнования), которые выполнены в полном объеме.

При расчете итоговой оценки выполнения государственного задания установлено, что государственное задание выполнено в полном объёме.

Итоговая оценка эффективности выполнения государственного задания – 100%.
13. Выполнение государственного задания на оказание государственных

услуг краевым государственным бюджетным учреждением

газета «Алтайский спорт»
Краевое государственное бюджетное учреждение газета «Алтайский спорт» осуществляет выполнение работ по освещению достижений и проблем алтайского спорта.

Бюджетные ассигнования данному учреждению на выполнение государственного задания в 2012 году были запланированы в объёме 4 067 тыс.рублей, фактическое освоение - 4 066 тыс.рублей, оценка выполнения государственного задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета» выполнена в полном объеме и составила 99,9% от запланированного показателя.

На 2012 год КГБУ газета «Алтайский спорт» было доведено государственное задание по пяти видам работ: «количество выпусков номеров газеты «Алтайский спорт» (48 номеров), «обеспечение бесперебойного функционирования сайта» (ежедневно), «проведение ежегодного краевого конкурса среди журналистов краевых и муниципальных СМИ на лучший материал о развитии физической культуры и спорта в Алтайском крае (1 конкурс), «количество посещений краевого музея спорта Алтайского края» (80 посещений), «выпуск печатных изданий» (3 издания).

Оценка выполнения по видам работ - 106,7%.

При расчете итоговой оценки выполнения государственного задания краевым государственным бюджетным учреждением газета «Алтайский спорт» установлено, что государственное задание перевыполнено.

Итоговая оценка эффективности выполнения государственного задания - 103,3%.

14. Выполнение государственного задания на оказание государственных

услуг краевым автономным учреждением «Хоккейный клуб «Алтай»
Краевое автономное учреждение «Хоккейный клуб «Алтай» осуществляет выполнение работ по организации и обеспечению тренировочного и соревновательного процесса для ведущих спортсменов-хоккеистов.

Бюджетные ассигнования данному учреждению на выполнение государственного задания в 2012 году были запланированы в объёме 53 000 тыс.рублей, фактическое освоение – 53 000 тыс.рублей, оценка выполнения государственного задания по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета» составила 100% от запланированного показателя.

По видам работ («количество проведенных тренировок» и «количество проведенных соревнований»), запланированных на 2012 год, выполнение плана - 100%.

При расчете итоговой оценки выполнения государственного задания краевым автономным учреждением «Хоккейный клуб «Алтай», установлено, что государственное задание выполнено в полном объёме.

Итоговая оценка эффективности выполнения государственного задания 100%.

Начальник управления В.А. Альт

Тюлюпина Екатерина Юрьевна

35 32 81