Пояснительная записка

о проведении оценки эффективности реализации

ведомственной целевой программы

«Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в

поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы»
Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы» (далее – программа) проведена в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 43-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области».

Интегральная оценка эффективности реализации программы (R):

R = I_ср/V_фин, где
I_ср – интегральная оценка результативности реализации программы;

V_фин – уровень финансового обеспечения программы.

Интегральная оценка результативности реализации программы (I_ср) рассчитана из таблицы 1 и равна 100.
Уровень финансового обеспечения программы (V_фин):

Vфин =	Vf	х 100%, где
	Vp

V_f – фактические затраты, направленные на реализацию программы в отчётном периоде с учётом всех источников финансирования, по итогам 2011 года составляют 19,9 млн руб.;

V_p – запланированный объём финансирования программы за счёт всех источников финансирования, равен 20,0 млн. руб.

V_фин= (19,9/20,0)x100 % = 99,5 %,

тогда

R = 100/99,5 = 1,005.
Таким образом, при сопоставлении интегральной оценки эффективности реализации программы с приведёнными в вышеуказанном постановлении значениями можно сделать вывод о том, что качественная характеристика оценки реализации программы – программа эффективная.

Оценка динамики эффективности реализации программы в отчётном году относительно года, предшествующего отчётному, не производилась, т. к. программа реализуется с 2011 года.

Исходя из изложенного, считаем целесообразным дальнейшую реализацию программы.

Таблица 1
Расчет интегральной оценки результативности реализации программы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы» по состоянию на « 01» января 2012 г.
№ п/п	Наименование целевого индикатора программы	Ед. изм.	Весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору (kj)	Базовое значение целевого индикатора (Ibj)	Плановое значение целевого индикатора на отчетный период (Ipj)	Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ifj)	Индекс результативности целевого индикатора (Ij)	Показатель оценки выполнения целевого индикатора (ij)	Причины отклонений фактического значения целевого индикатора (Ifj) от планового значения за отчетный период (Ipj)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Телефонная плотность СТС	осн.т.а./ 100чел.	0,015	17,8	18,5	18,5	100,0	1,5
2	Обеспеченность сельского населения спектром телекоммуникационных услуг, предоставляемых АТСЭ (доля семей, имеющих доступ к телекоммуникационным услугам, предоставляемым АТСЭ)	%	0,02	43	43,2	43,2	100,0	2,0
3	Количество пользователей Интернет по ШПД в сельской местности	чел.	0,02	15000	24217	25385	112,7	2,0
4	Количество пользователей Интернет по коммутируемому доступу в сельской местности	чел.	0,005	5000	1950	1950	100,0	0,5
5	Количество АТСК заменённых на АТСЭ в поселениях области	шт.	0,04	0	6	6	100,0	4,0
6	Уровень цифровизации сельских АТС (доля цифровых АТС в общей ёмкости АТС области)	%	0,05	58,61	60,31	61,4	164,1	5,0
7	Протяжённость ВОЛС	км	0,05	3500	3785	3906	142,5	5,0
8	Количество сельских АТС присоединенных к сети ТФОП посредством ВОЛС	шт.	0,05	225	250	250	100,0	5,0
9	Удельный вес поселений области, присоединенных к ВОЛС	%	0,05	53,3	55,5	55,5	100,0	5,0
10	Количество узлов ШПД в поселениях области	шт.	0,1	300	313	313	100,0	10,0
11	Количество сельсоветов, в которых планируется ввод в действие дополнительных телефонных номеров за счёт средств областного бюджета	шт.	0,15	0	16	16	100,0	15,0
12	Количество вводимых телефонных номеров в поселениях области	шт.	0,3	0	660	660	100,0	30,0
13	Количество сельских жителей, которые получат возможность доступа к телекоммуникационным услугам (в т.ч. к порталу государственных услуг)	чел.	0,15	0	1932	1932	100,0	15,0
	Iср							100

Таблица 4

Сводная форма

по оценке эффективности программы
Наименование программы: «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы»

Численное значение интегральной оценки (R) за отчётный год	Качественная характеристика программы	Численное значение интегральной оценки(R0пр) за предшествующий год	Вывод о динамике эффективности реализации программы	Примеча-ние
1,005	эффективная	-	-	-