Главная
страница 1
Пояснительная записка

о проведении оценки эффективности реализации

ведомственной целевой программы

«Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в

поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы»
Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы» (далее – программа) проведена в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 30.01.2012 № 43-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Новосибирской области».

Интегральная оценка эффективности реализации программы (R):


R = Iср/Vфин, где
Iср – интегральная оценка результативности реализации программы;

Vфин – уровень финансового обеспечения программы.


Интегральная оценка результативности реализации программы (Iср) рассчитана из таблицы 1 и равна 100.
Уровень финансового обеспечения программы (Vфин):

Vфин =

Vf

х 100%, где

Vp

Vf – фактические затраты, направленные на реализацию программы в отчётном периоде с учётом всех источников финансирования, по итогам 2011 года составляют 19,9 млн руб.;

Vp – запланированный объём финансирования программы за счёт всех источников финансирования, равен 20,0 млн. руб.


Vфин= (19,9/20,0)x100 % = 99,5 %,

тогда


R = 100/99,5 = 1,005.
Таким образом, при сопоставлении интегральной оценки эффективности реализации программы с приведёнными в вышеуказанном постановлении значениями можно сделать вывод о том, что качественная характеристика оценки реализации программы – программа эффективная.

Оценка динамики эффективности реализации программы в отчётном году относительно года, предшествующего отчётному, не производилась, т. к. программа реализуется с 2011 года.

Исходя из изложенного, считаем целесообразным дальнейшую реализацию программы.

Таблица 1

Расчет интегральной оценки результативности реализации программы «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы» по состоянию на « 01» января 2012 г.

п/п

Наименование целевого индикатора программы

Ед. изм.

Весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору

(kj)

Базовое значение целевого индикатора

(Ibj)

Плановое значение целевого индикатора на отчетный период

(Ipj)

Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период

(Ifj)

Индекс результативности целевого индикатора

(Ij)

Показатель оценки выполнения целевого индикатора

(ij)

Причины отклонений фактического значения целевого индикатора (Ifj) от планового значения за отчетный период

(Ipj)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Телефонная плотность СТС

осн.т.а./

100чел.


0,015

17,8

18,5

18,5

100,0

1,5




2

Обеспеченность сельского населения спектром телекоммуникационных услуг, предоставляемых АТСЭ (доля семей, имеющих доступ к телекоммуникационным услугам, предоставляемым АТСЭ)

%

0,02

43

43,2

43,2

100,0

2,0




3

Количество пользователей Интернет по ШПД в сельской местности

чел.

0,02

15000

24217

25385

112,7

2,0




4

Количество пользователей Интернет по коммутируемому доступу в сельской местности

чел.

0,005

5000

1950

1950

100,0

0,5




5

Количество АТСК заменённых на АТСЭ в поселениях области

шт.

0,04

0

6

6

100,0

4,0




6

Уровень цифровизации сельских АТС (доля цифровых АТС в общей ёмкости АТС области)

%

0,05

58,61

60,31

61,4

164,1

5,0




7

Протяжённость ВОЛС

км

0,05

3500

3785

3906

142,5

5,0




8

Количество сельских АТС присоединенных к сети ТФОП посредством ВОЛС

шт.

0,05

225

250

250

100,0

5,0




9

Удельный вес поселений области, присоединенных к ВОЛС

%

0,05

53,3

55,5

55,5

100,0

5,0




10

Количество узлов ШПД в поселениях области

шт.

0,1

300

313

313

100,0

10,0




11

Количество сельсоветов, в которых планируется ввод в действие дополнительных телефонных номеров за счёт средств областного бюджета

шт.

0,15

0

16

16

100,0

15,0




12

Количество вводимых телефонных номеров в поселениях области

шт.

0,3

0

660

660

100,0

30,0




13

Количество сельских жителей, которые получат возможность доступа к телекоммуникационным услугам (в т.ч. к порталу государственных услуг)

чел.

0,15

0

1932

1932

100,0

15,0







Iср



















100




Таблица 4

Сводная форма

по оценке эффективности программы
Наименование программы: «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в поселениях Новосибирской области на 2011-2013 годы»


Численное значение интегральной оценки (R) за отчётный год

Качественная характеристика

программы



Численное значение интегральной оценки(R0пр) за предшествующий год

Вывод о динамике эффективности реализации программы

Примеча-ние

1,005

эффективная

-

-

-



Смотрите также:
Пояснительная записка о проведении оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы
88.07kb.
1 стр.
Приложение №4 к ведомственной целевой программе
456.14kb.
2 стр.
Пояснительная записка к отчету об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
34.8kb.
1 стр.
Пояснительная записка к отчету по реализации за 2009 год долгосрочной целевой программы Тверской области «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами
95.4kb.
1 стр.
Пояснительная записка к проекту постановления Правительства Забайкальского края «Об утверждении краевой целевой программы «Воспитать добром!»
50.06kb.
1 стр.
Пояснительная записка о результатах реализации долгосрочной целевой программы
187.94kb.
1 стр.
Приложение №2 к ведомственной целевой программе «Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области»
118.79kb.
1 стр.
Пояснительная записка к отчету о реализации долгосрочной целевой программы
40.99kb.
1 стр.
Отчет о реализации ведомственной целевой программы «Развитие и поддержка музейного дела на территории Староюрьевского райо­на» на 2012-2014 годы за 2012 год
75.46kb.
1 стр.
План мероприятий отраслевой (ведомственной) целевой программы «Благоустройство и текущее содержание территорий кладбищ города Челябинска на 2012-2014 годы»
104.39kb.
1 стр.
Пояснительная записка к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
413.29kb.
3 стр.
Контрольно-счетная палата
23.66kb.
1 стр.