Главная
страница 1
Муниципальное задание:

Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр "Рифей" г.Перми на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 гг.
Бюджет учреждения (2012)

Норматив (Бюджет города Перми)

22 934 406,00

Итого на оказание муниципальных услуг:

22 934 406,00

+Налог на землю (Бюджет города Перми)

762 814

+Налог на землю (2013)



762 814

+Налог на землю (2014)

762 814
Потребители услуги


  1. Наименование категории потребителей услуги

Дети в возрасте от 7 до 18 лет

отчетный финансовый год (2010)



0

текущий финансовый год (2011)



2656

очередной финансовый год (2012)



2711

первый год планового периода (2013)



2713

второй года планового периода (2014)



2711

Объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги

(в натуральных показателях)


Наименования показателя

Единица измерения

отчетный финансовый год 
2010


текущий финансовый год 
2011


очередной финансовый год 
2012


первый год планого периода 
2013


второй год планого периода 
2014


Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности 1 год обучения

Чел.

0

862

542

518

542

Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности

2 год обучения

Чел.

0

561

612

638

612

Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности

3 год обучения

Чел.

0

392

489

489

489

Услуга дополнительного образования детей города Перми

4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Образцовый детский коллектив»

Чел.

0

618

850

850

850

Услуга дополнительного образования детей города Перми группы музыкальной направленности

Чел.

0

223

218

218

218

Итого:

 

 

2656

2711

2713

2711

Объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги

(в стоимостных показателях)


Очередной финансовый год:2012



Наименование муниципальной услуги

единица измерения

сумма

единица измерения

значение показателей

бюджет города Перми

Межбюджетные трансферты




Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности

1 год обучения

Руб.

    5 894,00

Чел.

542 

3 194 548,00

 
 





Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности

2 год обучения

Руб.

    6 804,00

Чел.

612 

4 164 048,00

 
 





Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности

3 год обучения

Руб.

    8 360,00

Чел.

489 

4 088 040,00

 
 





Услуга дополнительного образования детей города Перми

4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Образцовый детский коллектив»

Руб.

    9 273,00

Чел.

850 

7 882 050,00

 
 





Услуга дополнительного образования детей города Перми группы музыкальной направленности

Руб.

    16 540,00

Чел.

218 

3 605 720,00

 
 





Бюджет города Перми (ФМО на содержания здания) :22 934 406,00

Межбюджетные трансферты (Норматив):  

Межбюджетные трансферты (ФМО на учебные расходы):  

Объем оказываемой муниципальной услуги: 22 934 406,00




 

 

 

 

 

 

Первый год планового периода:2013


Наименование муниципальной услуги

единица измерения

сумма

единица измерения

значение показателей

бюджет города Перми

Межбюджетные трансферты




Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности

1 год обучения

Руб.

6 010,00

Чел.

518

3 113 180,00








Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности

2 год обучения

Руб.

6 920,00

Чел.

638

4 414 960,00








Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности

3 год обучения

Руб.

8 476,00

Чел.

489

4 144 764,00








Услуга дополнительного образования детей города Перми

4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Образцовый детский коллектив»

Руб.

9 389,00

Чел.

850

7 980 650,00








Услуга дополнительного образования детей города Перми группы музыкальной направленности

Руб.

16 656,00

Чел.

218

3 631 008,00








Бюджет города Перми (ФМО на содержания здания) :23 284 562,00

Межбюджетные трансферты (Норматив):  

Межбюджетные трансферты (ФМО на учебные расходы):  

Объем оказываемой муниципальной услуги: 23 284 562,00




 

 

 

 

 

 

Второй год планового периода:2014


Наименование муниципальной услуги

единица измерения

сумма

единица измерения

значение показателей

бюджет города Перми

Межбюджетные трансферты




Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности

1 год обучения

Руб.

6 105,00

Чел.

542

3 308 910,00








Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности

2 год обучения

Руб.

7 015,00

Чел.

612

4 293 180,00








Услуга дополнительного образования детей города Перми неспортивной направленности

3 год обучения

Руб.

8 571,00

Чел.

489

4 191 219,00








Услуга дополнительного образования детей города Перми

4 год обучения и выше, а также имеющие звание «Образцовый детский коллектив»

Руб.

9 484,00

Чел.

850

8 061 400,00








Услуга дополнительного образования детей города Перми группы музыкальной направленности

Руб.

16 751,00

Чел.

218

3 651 718,00








Бюджет города Перми(ФМО на содержания здания) :23 506 427,00

Межбюджетные трансферты(Норматив):  

Межбюджетные трансферты(ФМО на учебные расходы):  

Объем оказываемой муниципальной услуги: 23 506 427,00




 

 

 

 

 

 


Показатели качества оказываемой муниципальной услуги


Наименования показателя

Единица измерения

отчетный финансовый год 
2010


текущий финансовый год 
2011


очередной финансовый год 
2012

первый год планового периода 
2013

второй год планового периода 
2014


Наличие невыполненных предписаний надзорных органов


кол-во предписаний







0

0

0

Просроченная кредиторская задолженность


тыс.руб.







0

0

0

Сохранность контингента обучающихся


%







100,00

100,00

100,00

Доля детей в контингенте УДО в возрасте 14 – 17 лет


%







22,00

22,00

22,00

Количество «образцовых детских коллективов»


штук







7,00

7,00

7,00

Количество открытых мероприятий городского уровня (фестивали, конкурсы, НПК, акции, выставки и т.д.)


штук







1,00

1,00

1,00

Доля детей группы «риска» и СОП, обучающихся в УДО


%







3,00

3,00

3,00

Количество обучающихся в УДО, совершивших преступления

Чел.







0

0

0


Смотрите также:
Отчетный финансовый год текущий финансовый год 2012 очередной финансовый год 2013
52.56kb.
1 стр.
Отчетный финансовый год 2011 текущий финансовый год 2012 очередной финансовый год 2013
77.95kb.
1 стр.
Отчетный финансовый год текущий финансовый год очередной финансовый год
130.71kb.
1 стр.
Отчетный финансовый год (2010) 0 текущий финансовый год
81.62kb.
1 стр.
Отчетный финансовый год 2011 г. Текущий финансо-вый год 2012 г. Очеред-ной финансовый год 2013 г
173.17kb.
1 стр.
Отчетный финансовый год текущий финансовый год очередной финансовый год плановый период
155.06kb.
1 стр.
Отчетный год и текущий финансовый год
20.41kb.
1 стр.
Отчетный финансовый год Фактическое значение за отчетный финансовый год
37.87kb.
1 стр.
Аналитическая записка
215.43kb.
1 стр.
Государственный бюджет
2814.21kb.
13 стр.
Отчетный период Текущий год Очередной год Плановый период 2010 2011 2012
47.97kb.
1 стр.
Отчетный период Текущий год Очередной год
161.02kb.
1 стр.