Приложение 2
Аналитическая записка об итогах реализации

ведомственной целевой программы «Социальное развитие коренных малочисленных народов Иркутской области на 2011-2013 годы» за 2011 год

1. 
   Объемы финансирования программы всего и в 2011 году.
   

1. 
   объем финансирования программы на 2011-2013 годы всего в соответствии с паспортом программы – 32823,9 тыс.руб., в том числе: областной бюджет – 30572 тыс. руб.; федеральный бюджет – 2251,9 тыс.руб.
   
2. 
   объем средств, предусмотренных на реализацию программы в 2011 году – 12251,9 тыс. руб., в том числе: областной бюджет – 10000 тыс. руб.; федеральный бюджет – 2251,9 тыс.руб.
   
3. 
   объем средств федерального бюджета, предусмотренный в соответствии с федеральными нормативно-правовыми актами на софинансирование мероприятий программы составляет в 2011 году 2251,9 тыс. рублей (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 февраля 2011г. №35 «Об утверждении распределения субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в 2011 году»);
   
4. 
   фактическое освоение средств (финансирование), предусмотренных на реализацию программы в 2011 году составило всего 12115,3 тыс. руб. или 99% к плану финансирования, в том числе: областной бюджет – 9863,5 тыс. руб. или 99% к плану финансирования; федеральный бюджет – 2251,9 тыс. руб. или 100% к плану финансирования;
   
5. 
   За 2011 год недоосвоены средства в сумме 136,5 тыс. руб. Причинами неполного освоения предусмотренных средств являются: недостаточность денежных средств для предоставления одной социальной выплаты на строительство жилого помещения гражданам из числа коренных малочисленных народов.
   

2. 
   О реализации мероприятий программы.
   

Всего в 2011 году в рамках программы запланировано и исполнено 7 мероприятий.

Все мероприятия программы направлены на создание условий для социального развития коренных малочисленных народов, защиты их исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов на основе принципов самообеспечения, что говорит о том, что данные мероприятия носят в равной степени актуальный характер.

Оказана социальная помощь на приобретение лошадей:

- общине коренного малочисленного народа тофаларов «Черлик»;

- общине охотников-промысловиков коренного малочисленного народа тофаларов «Чара».

Заключены договоры на поставку мини-пилорам для общин Катангского района «Аян», «Новая жизнь» и на приобретение 2-х единиц оружия заключены. Оказана социальная помощь территориально-соседской общине эвенков «Тутура» (Качугский район) в приобретении радиостанций дальнего действия, тофаларским общинам Нижнеудинского района «Тагул» в приобретении радиостанции дальнего действия, лодочного мотора и бензинового генератора, «Черлик» и «Мадар» в приобретении бензиновых генераторов.

За период январь – сентябрь 2011 года произведено 3 полета на охотничье-промысловые базы Холопка, Хунга, Бухарино. Перевезено 38 охотников, 4250 кг. Продуктов питания, строительных материалов и продукции охотничьего промысла.

Оказана социальная помощь родовым тофаларским общинам «Черлик», «Мадар», «Тагул», АНО «Территориально-соседская община эвенков «Тутура» Качугского района в приобретении строительных материалов и оборудования, необходимого для ремонта мостов и конно-пеших троп.

Оказаны услуги по доставке продуктов питания, товаров народного потребления к местам традиционной хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов в Нижнеудинском районе
(2 рейса: 1 полет 3475 тонн груза, 2 полет: 4275 тонн груза) п. Алыгджер, п. Утхум, п. Ия, п. Верхняя Гутара, п. Казыр.

В 4 квартале 2011 года полностью освоены денежные средства, направленные на обучение студентов из числа коренных малочисленных народов в высших учебных заведениях г. Иркутска.

В 2011 году выделенные средства позволили предоставить социальные выплаты на строительство жилья 11 семьям, проживающим в населенных пунктах Алыгджер и Нерха Нижнеудинского района.

Невыполненных мероприятий, запланированных к реализации в 2011 году нет.

3. 
   О достижении целевых индикаторов программы.
   

По итогам 2011 года из 7 целевых индикаторов плановые значения достигнуты по 6 позициям, недостигнуты по 1 позиции:

1) Индикатор «Предоставление социальных выплат на строительство жилых помещений гражданам из числа коренных малочисленных народов»

План на 2011 год - 15%, факт за 2011 год - 14,7%; Отклонение составило -0,3%

Причина недостижения – недостаточность денежных средств для предоставления одной социальной выплаты на строительство жилого помещения гражданам из числа коренных малочисленных народов (остаток - 136,5 тыс. руб.).

4. 
   Сведения о внесении в 2011 году изменений в программу.
   

1) Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26.01.2011 № 4-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Социальное развитие коренных малочисленных народов Иркутской области на 2011 - 2013 годы»;

2) Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12.04.2011 № 40-мпр «О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Социальное развитие коренных малочисленных народов Иркутской области на 2011 - 2013 годы».

5. 
   Результаты оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы за 2011 год.
   

Оценка эффективности и результативности реализации Программы с учетом ее целей и задач представлена в приложении 2 Программы.

Методика расчета целевых индикаторов:

1. Доля представителей коренных малочисленных народов, принявших участие в мероприятиях Программы, от общей численности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Иркутской области (проценты):

Укмн

Дкмн = ---- x 100%,

Пкмн
где:

Дкмн - доля представителей коренных малочисленных народов, принявших участие в мероприятиях Программы, в общей численности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Иркутской области;

Укмн - количество коренных малочисленных народов, принявших участие в мероприятиях Программы;

Пкмн - количество коренных малочисленных народов, проживающих на территории Иркутской области.

2. Удельный вес мест традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, к которым обеспечивается доставка продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря, к общему количеству охотничье-промысловых баз, заготовительных участков, стойбищ, расположенных на территории Нижнеудинского и Катангского районов (проценты):

Дмтхд

Умтхд = ----- x 100%,

Рмтхд
где:

Умтхд - удельный вес мест традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, к которым обеспечивается доставка продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря;

Дмтхд - количество охотничье-промысловых баз, заготовительных участков, стойбищ, к которым обеспечивается доставка продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря в рамках программного мероприятия;

Рмтхд - количество охотничье-промысловых баз, заготовительных участков, стойбищ, расположенных на территории Нижнеудинского и Катангского районов, на которых коренные малочисленные народы осуществляют традиционную хозяйственную деятельность.

Источник данных для расчета показателей: территориальные подразделения (управления) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, на территории которых проживают коренные малочисленные народы.

Периодичность расчета показателей - 1 раз в год.

6. 
   Предложения о внесении изменений (корректировок) в ведомственную целевую программу
   

Объемы софинансирования Программы ежегодно уточняются при формировании федерального бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.

В связи с тем, что в ходе реализации Программы ежегодно планируется привлечение ассигнований из федерального бюджета в соответствии с Правилами распределения и предоставления из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года № 217, в 2012 году планируется внесение изменений в части уточнения суммы софинансирования Программы за счет средств федерального бюджета.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

В.А. Родионов