Отчет о реализации инвестиционной программы гуп амурской области "Аэропорт Благовещенск" в 2013 году

Отчет о реализации инвестиционной программы ГУП Амурской области "Аэропорт Благовещенск" в 2013 году

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в 2013 году				Отклонение фактических показателей от плановых
		Начало (мес./год)	Окончание (мес./год)		План		Факт		Отклонение фактических показателей от плановых
		Начало (мес./год)	Окончание (мес./год)		2013 год (тыс. руб.)	С начала реализации проекта нарастающим итогом, (тыс. руб.)	2013 год (тыс. руб.)	С начала реализации проекта нарастающим итогом, (тыс. руб.)	2013 год, %	С начала реализации проекта нарастающим итогом, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)"
1.1.	Строительство и реконструкция аэропортового комплекса "Игнатьево" (г. Благовещенск)	2013	2018	6 143 400	362 600	362 600	100 000	100 000	28%	28%
	в том числе:
	за счет средств федерального бюджета			3 990 300	100 000	100 000	100 000	100 000	100%	100%
	за счет средств бюджета субъекта			654 600	72 100	72 100	0	0	0%	0%
	за счет средств инвестора			1 498 500	190 500	190 500	0	0	0%	0%
2. Долгосрочная целевая программа "Развитие транспортной системы Амурской области на 2012 - 2020 годы"
2.1.	Реконструкция перрона и мест стоянок воздушных судов	2013	2014	281 000	181 000	181 000	0	0	0%	0%
	в том числе:
	за счет средств федерального бюджета			281 000	181 000	181 000	0	0	0%	0%
2.2.	Замена светосигнального оборудования аэродрома	2013	2014	120 000	8 000	8 000	0	0	0%	0%
	в том числе:
	за счет средств федерального бюджета			120 000	8 000	8 000	0	0	0%	0%
2.3.	Модернизация системы авиационной безопасности (замена ограждения аэродрома, устройство лучевой и объемной сигнализации, патрульной автодороги)	2013	2014	150 000	50 000	50 000	0	0	0%	0%
	в том числе:
	за счет средств федерального бюджета			150 000	50 000	50 000	0	0	0%	0%
2.4.	Обновление аэропортовой спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации и оборудования	2012	2016	75 200	1 000	7 900	0	6 900	0%	87%
	в том числе:
	за счет средств бюджета субъекта			73 300	1 000	6 000	0	5 000	0%	83%
	за счет собственных средств предприятия			1 900	0	1 900	0	1 900	0%	100%
2.5.	Строительство грузового терминала	2016	2018	313 000	0	0	0	0	--	--
	в том числе:
	за счет средств инвестора			313 000	0	0	0	0	--	--
2.6.	Реконструкция прирельсового и центрального складов ГСМ топливного комплекса аэропорта Благовещенск	2012	2013	11 000	5 000	11 000	1 719	3 058	34%	28%
	в том числе:
	за счет средств бюджета субъекта			0	0	0	0	0	--	--
	за счет собственных средств предприятия			11 000	5 000	11 000	1 719	3 058	34%	28%
2.7.	Строительство аэровокзального комплекса (г. Благовещенск)	2010	2012	170 000	170 000	708 400	0	559 900	0%	79%
	в том числе:
	за счет средств бюджета субъекта			170 000	170 000	708 400	0	559 900	0%	79%
3. Программа деятельности ГУП Амурской области "Аэропорт Благовещенск"
(утверждаемая исполнительным органом власти, ежегодно на очередной финансовый год)
3.1.	Обновление аэропортовой спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации и оборудования	2011	2020	205 311	16 835	41 085	20 113	52 681	119%	128%
	в том числе:
	за счет средств бюджета субъекта			20 000	0	20 000	0	20 026	--	100%
	за счет собственных средств предприятия			185 311	16 835	21 085	20 113	32 655	119%	155%
3.2.	Модернизация прирельсового и центрального склада ГСМ топливного комплекса аэропорта	2010	2012	12 000	0	12 000	0	9 239	--	77%
	в том числе:
	за счет средств бюджета субъекта			6 000	0	6 000	0	6 000	--	100%
	за счет собственных средств предприятия			6 000	0	6 000	0	3 239	--	54%
3.3.	Строительство надземной автостоянки закрытого типа	2013	2014	17 750	8 750	8 750	9 004	9 004	103%	103%
	в том числе:
	за счет средств бюджета субъекта			0	0	0	0	0	--	--
	за счет собственных средств предприятия			17 750	8 750	8 750	9 004	9 004	103%	103%
3.4.	Приобретение объекта незавершенного строительством ИВПП-2 (от ПК-4 до ПК+1)	2014	2014	6 000	0	0	0	0	--	--
	в том числе:
	за счет средств бюджета субъекта			6 000	0	0	0	0	--	--
	за счет собственных средств предприятия			0	0	0	0	0	--	--
3.5.	Реконструкция аэровокзала местных авиалиний под международный терминал (г. Благовещенск)	2015	2019	673 670	0	0	0	0	--	--
	в том числе:
	за счет средств бюджета субъекта			650 000	0	0	0	0	--	--
	за счет собственных средств предприятия			23 670	0	0	0	0	--	--
4.	Итого по всем мероприятиям инвестиционной программы	2010	2020	8 178 331	803 185	1 390 735	130 836	740 782	16%	53%
	в том числе:
	за счет средств федерального бюджета			4 541 300	339 000	339 000	100 000	100 000	29%	29%
	за счет средств бюджета субъекта			1 579 900	243 100	812 500	0	590 926	0%	73%
	за счет средств инвестора			1 811 500	190 500	190 500	0	0	0%	0%
	за счет собственных средств предприятия			245 631	30 585	48 735	30 836	49 856	101%	102%

И.о. генерального директора
ГУП Амурской области "Аэропорт Благовещенск"						К.П. Тямков

Главный экономист						О.С. Жоров