Главная
страница 1
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о выполнении долгосрочной целевой программы развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области на 2011 - 2017 годы в 2012 году
1. Cведения о соответствии Программы социально-экономическим приоритетам Российской Федерации и Тамбовской области, закреплении этих приоритетов нормативными правовыми актами различного уровня.
Постановлением администрации области от 15.06.2011 № 650 утверждена долгосрочная целевая программа развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области на 2011-2017 годы.

В соответствии с условиями участия в федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы после прохождения конкурсных процедур 5 сентября 2012г. заключено соглашение с Минрегионом России о перечислении субсидии из федерального бюджета в 2012 году бюджету Тамбовской области на софинансирование мероприятий федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011 - 2017 годы.

Сформированный на 2012 год список включает в себя 80 объектов с объемом финансирования из бюджетов всех уровней 403,7 млн. рублей.

Предусмотрено строительство и реконструкция 8 очистных сооружений канализации, 36 водонапорных башен, 31 водозаборной скважины, 47, 119 км сетей водопровода.


2. Cведения о контроле государственного заказчика за исполнением Программы в полном объеме и по всем источникам: об участии в федеральных программах и конкурсах, о заключении контрактов, соглашений, проведенных торгах, нахождении средств на счетах заказчиков и исполнителей мероприятий, определенных на конкурсной основе.
Реализация мероприятий Программы ведется совместно с управлением инвестиций области (главным распорядителем бюджетных средств по Программе). В рамках Программы управление инвестиций с муниципальными образованиями заключает Соглашение о сотрудничестве регулирующее порядок взаимодействия Сторон при реализации мероприятий Программы.

Ежемесячно ответственные исполнители мероприятий Программы представляют в управление ТЭК и ЖКХ области и управление инвестиций области отчеты о финансировании и выполнении мероприятий Программы, управлениями осуществляется контроль за исполнением Программы по всем источникам: о привлеченных средствах из бюджетов всех уровней, о проведенных конкурсах, о заключении контрактов, соглашений, проведенных торгах, нахождении средств на счетах заказчиков и исполнителей мероприятий.

По состоянию на 01.01.2013 фактическое выполнение составило 254,5 млн. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 37,6 млн. руб.,

областной бюджет - 127,2 млн. руб.,

местный бюджет - 1,7 млн. руб.,

внебюджетных источников - 88,1 млн. руб.

Выполнение работ началось после проведения аукционов по определению исполнителей (подрядных организаций) в ноябре-декабре 2012 года.



3. Cведения о соответствии фактических значений основных целевых индикаторов установленным при утверждении Программы, а также сведения о показателях, значения которых отличаются от среднероссийских в худшую сторону или имеют неблагоприятную динамику при реализации Программы.

Сравнение фактических значений основных индикаторов программы представлены в таблице:




п/п

Наименование показателя



Единица измерения

2010 год

(с указанием источника получения информации)

Значение целевого показателя

2011 (план)

2011 (факт)

2012 (план)

2012 (факт)

1

2

3

4

5

6

7




1

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

процентов

25,7

(годовая форма статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта РФ»)



24,9

24

23,6

15,1

2

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

процентов

5,1

(годовая форма статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта РФ»)



5,0

5,6

4,9

3,2

3

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

процентов

36,7

(годовая форма статистического наблюдения № 1_МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования»)



35,4

40,5

34,1

Нет данных

4

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

процентов

35,6

(годовая форма статистического наблюдения № 1_МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования»)



35,0

22,4

33,8

Нет данных

5

Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

кол-во аварий в год на 1000 км сетей

173,56

(годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-6канализация (год7овая) «Сведения о раб8оте канализации (отдельной канализацион-ной сети)»

годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-водопровод (годовая) «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)»)


158,2

152,2

134,9

Нет данных

6

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

процентов

87,28

(годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-канализация (годовая) «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)»)



88,4

89,5

90,2

Нет данных

7

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

процентов

86,67

(годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-канализация (годовая) «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)»)




88,2

88,9

92,1

Нет данных

8

Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения

процентов

58,0

(годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде»)




60,1

59,2

64,5

Нет данных

9

Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения

процентов

41,2

(годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде»)




42,5

39,5

46,8

Нет данных

10

Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А,В,С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциям

тыс. человек

5,32

(годовая форма статистического наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях»)



4,81

10,6

4,52

7,791

11

Зарегистрировано больных вирусными гепатитами

тыс. человек

0,061

(годовая форма статистического наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях»)



0,054

0,07

0,05

0,035

12

Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения

тыс. человек

109,25

(годовая форма статистического наблюдения № 12-леч «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания ЛПУ»)



102,10

96,3

96,42

Нет данных

13

Зарегистрировано больных злокачественными образованиями

тыс. человек

26,45

(годовая форма статистического наблюдения № 35 «Сведения о больных злокачественными новообразованиями»)



25,2

22,8

23,4

Нет данных

14

Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

процентов

7

10

6,5

14

Нет данных

15

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

процентов

9

12

51

15

Нет данных


4. Информация о динамике целевых показателей и индикаторов в соответствии с полнотой финансирования Программы: описание положительной (отрицательной) динамики целевых показателей в соответствии с увеличением (уменьшением) финансирования Программы. В случае недостижения утвержденных в Программе показателей, критериев результативности и эффективности государственный заказчик обязан объяснить причины невыполнения данных показателей
Данные фактических значений целевых показателей за 2012 год возможно представить после подведения итогов состояния коммунального хозяйства территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области.
5.Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий и Программы в целом, о причинах несвоевременного выполнения программных мероприятий
Данные представлены в приложении №1.
6. Информация о количестве муниципальных районов, городских округов области, на территории которых реализуются мероприятия Программы.
Мероприятия долгосрочной целевой программы развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области на 2011 - 2017 годы в 2012 году реализовывались на территории Бондарского района, Гавриловского района, Жердевского района, Знаменского района, Кирсановского района, Мичуринского района, Мордовского района, Моршанского района, Никифоровского района, петровского района, рассказовского района, Ржаксинского района. Сампурского района, Сосновского района, Староюрьевского района, Тамбовского района, Токарёвского района, Уваровского района, Умётского района.
7. Информация о достигнутой экономии бюджетных расходов на выполнение работ, поставку товаров и предоставление услуг для реализации программных мероприятий от проведения торгов (конкурсов) на участие в реализации программных мероприятий и направлениях расходования сэкономленных средств.
В 2012 году экономия расходов бюджета области на выполнение программных мероприятий, в результате проведенных торгов, составила 12803,119. руб., федерального – 32444,142 тыс. руб. Сэкономленные средства не расходовались.
8. Сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов.
За 2012 год в рамках Программы при затратах областного бюджета в размере 199,574 млн. рублей удалось привлечь дополнительно из федерального бюджета 201,828 млн. рублей, из бюджетов муниципальных районов области 2,254 млн. руб. и 1426,318 млн. рублей – из внебюджетных источников.
9. Оценка влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики области (мультипликативный эффект по результатам реализации Программы).
Реализация долгосрочной программы позволит:

увеличить долю населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности;

сократить потери воды в сетях централизованного водоснабжения с одновременным снижением числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

увеличить долю сточных вод, соответствующих нормативам;

перейти на долгосрочное регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала;

обеспечить повышение инвестиционной активности частных инвесторов.

Результатом реализации долгосрочной программы станет переход на долгосрочное регулирование тарифов методом доходности инвестированного капитала, что обеспечит увеличение доли капитальных вложений в структуре расходов организаций, а также повышение инвестиционной активности частных инвесторов, что приведет к увеличению финансовой устойчивости организаций.

10. Информация о внесении изменений в Программу и приведении ее в соответствие с фактической реализацией: отражение в Программе изменений нормативных правовых актов, федеральных целевых программ, на основании которых разрабатывалась Программа, информация об исключении (включении) программных мероприятий, о сокращении (увеличении) объемов финансирования.
Изменения в Программу:

постановление администрации области от 19.07.2011 №874 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области на 2011-2017 годы»;

постановление администрации области от 24.11.2011 № 1633 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области на 2011-2017 годы»;

постановление администрации области от 20.04.2012 №460 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области на 2011-2017 годы»;



постановление администрации области от 16.05.2012 №564 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области на 2011-2017 годы»;

постановление администрации области от 19.02.2013 №158 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области на 2011-2017 годы».


Смотрите также:
Пояснительная записка о выполнении долгосрочной целевой программы развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области на 2011 2017 годы в 2012 году
127.79kb.
1 стр.
Раскрытие информации в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ОАО «Славянка» Территориального филиала
989.81kb.
5 стр.
Информация о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
884.51kb.
5 стр.
Пояснительная записка к отчету о результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы
66.88kb.
1 стр.
О реализации долгосрочной целевой программы Белгородской области «Доступная среда на 2011-2015 годы» в 2012 году Во исполнение постановления правительства Белгородской области от 23. 10
43.32kb.
1 стр.
Пояснительная записка На реализацию в 2012 году отраслевой целевой программы «Развитие туризма в Астраханской области на 2011-2016 годы»
78.54kb.
1 стр.
Пояснительная записка о результатах реализации долгосрочной целевой программы
187.94kb.
1 стр.
Пояснительная записка к отчету о выполнении долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011-2015 годы)» в разрезе подпрограмм по состоянию на 1 января 2013 года
312.4kb.
1 стр.
Пояснительная записка Достижение целевых показателей по долгосрочной целевой программе «Современное здравоохранение Кондинского района на 2011-2014 годы»
576.59kb.
3 стр.
Пояснительная записка «Реализация в 2011 году долгосрочной целевой программы «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 г г.»
262.14kb.
1 стр.
Информация об инвестиционной программе в сфере водоотведения и очистки сточных вод и отчете
131.71kb.
1 стр.
Постановление Г. №135 с. Екатериновка Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Екатериновском сельском поселении на 2015 2017 годы»
250.34kb.
1 стр.