Главная
страница 1страница 2страница 3


УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента

культуры Ярославской области

от_31.12.2008_№_247_



ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2009 – 2011 ГОДЫ

П А С П О Р Т
ПРОГРАММЫ



Наименование исполнителя Программы (субъекта бюджетного планирования)


департамент культуры Ярославской области



Наименование Программы

ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области

(далее – Программа)




Фамилия, имя отчество должностного лица, утвердившего Программу,

дата, номер и наименование соответствующего нормативного акта



Сорокина Лариса Юрьевна - директор департамента культуры Ярославской области приказ департамента культуры Ярославской области от _________ 2008 № ____ «О ведомственной целевой программе департамента культуры на 2009-2011 годы»



Наименование задач Программы

- сохранение объектов культурного наследия;

- создание условий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям;

- создание условий для доступа населения к информационным ресурсам путем совершенствования информационно-библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для предоставления населению театрально-концертного обслуживания;

- обеспечение реализации прав граждан на свободу творчества и доступности услуг в сфере культуры;



- создание условий для профессионального образования в сфере культуры;

- обеспечение права граждан на участие в культурной жизни




Сроки реализации Программы

2009-2011 годы





Объем и источники финансирования Программы

областной бюджет – всего 1797489 тысяч рублей;

из них:


2009 год – 545413 тысяч рублей,

2010 год – 605210 тысяч рублей;

2011 год – 646866 тысяч рублей


Должностное лицо, ответственное за реализацию Программы

Сорокина Лариса Юрьевна - директор департамента культуры Ярославской области,

телефон 30 92 73


I. Содержание проблемы

В настоящее время в Ярославской области, обладающей большим культурным потенциалом, находятся 7 государственных и 11 муниципальных музеев, в которых сосредоточены 740 тысяч единиц хранения, фонд 398 массовых библиотек приближается к миллиону книг, под государственной охраной находятся около 5000 недвижимых памятников истории и культуры, в регионе функционирует 328 клубов и домов культуры, 43 образовательных учреждения сферы культуры, 6 театров и 1 филармония, 1 цирк, 1 зоопарк, 51 киноустановка, 1 парк культуры и отдыха.

Ежегодно театры области посещает более 270 тысяч зрителей, или более 5 человек на 1000 жителей, музеи посещает 180 тыс. посетителей, или более 7 человек на 1000 жителей, число посещений киносеансов достигло 336 тысяч, в библиотеках зарегистрировано около 523 тысяч пользователей, в детских музыкальных школах и школах искусств обучается 10 тысяч детей.

Вместе с тем недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.

Существование целого ряда проблем в сфере культуры негативно сказывается на обеспечении конституционных прав граждан, а именно:

- недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и разнообразных услугах культуры, подтверждающееся снижением количества посещений культурно-досуговых учреждений и библиотек;

- ограниченные возможности населения по оплате услуг, предоставляемых театрами и концертными организациями;

- низкий уровень информационных ресурсов государственных библиотек, не отвечающих современным требованиям;

- состояние кадрового ресурса сферы культуры.

Потребность в изменении ситуации в течение ограниченного времени и тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, предполагает использование для решения этих проблем программно-целевого метода как наиболее оптимального. Учитывая необходимость комплексного подхода целесообразно решать поставленные задачи в рамках целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам.

Разработка ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2009-2011 годы (далее – Программа) вызвана необходимостью наиболее эффективно использовать ограниченные финансовые ресурсы, в связи с чем определены направления деятельности, обеспечивающие выполнение функций и задач, закрепленных в действующих нормативных правовых актах и Положении о департаменте культуры Ярославской области, утвержденном постановлением Правительства Ярославской области от 01.04.2008 № 78 «О департаменте культуры Ярославской области». Программа разработана с целью расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств.

Программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и искусства: сохранение культурно-исторического наследия, музейное дело, библиотечное дело, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное и другие), народное художественное творчество, культурно-досуговую деятельность.
II. Задачи Программы

Реализация Программы предполагает решение следующих задач:

- сохранение культурно-исторического наследия Ярославской области путем проведения ремонтно-реставрационных, противоаварийных и консервационных работ, в том числе реставрации объектов культурного наследия, связанных с подготовкой и проведением празднования 1000-летия основания г. Ярославля;

- создание условий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям посредством обеспечения сохранности и безопасности музейных предметов, реставрации предметов музейных фондов, комплектования фондов государственных музеев, создание новых и обновление действующих экспозиций, проведение выставок, экскурсий и других мероприятий по привлечению посетителей, укрепления материально-технической базы музеев;

- создание условий для доступа населения к информационным ресурсам путём совершенствования информационно-библиотечного обслуживания населения, в том числе комплектования библиотек книгами, периодическими изданиями, изданиями на электронных носителях, развития информационно-библиотечных технологий удаленного доступа к библиотечным ресурсам, организация библиотечного обслуживания населения, укрепления материально-технической базы библиотек;

- создание условий для предоставления населению театрально-концертного обслуживания путём создания сценических произведений и концертных программ, показа на территории области спектаклей, концертов, организации и проведения общероссийских, международных, областных театральных и музыкальных фестивалей, гастролей известных творческих коллективов и исполнителей;

- обеспечение реализации прав граждан на свободу творчества; доступности услуг в сфере культуры путём привлечения большего количества жителей области к культурно-досуговой деятельности (участию в любительских и творческих формированиях - кружках, творческих коллективах, объединениях), проведения фестивалей, выставок самодеятельного творчества, киномероприятий (премьерных и тематических кинопоказов, кинофестивалей, киновидеосеансов и других мероприятий);



- создание условий для профессионального образования в сфере культуры, в том числе обеспечение условий для обучения студентов в учреждениях среднего профессионального образования, повышения квалификации специалистов учреждений культуры области, выплата государственных стипендий талантливой молодежи, методическое обеспечение учреждений культуры области;

- обеспечение права граждан на участие в культурной жизни путём поддержки творческих инициатив, социально значимых мероприятий, проектов, акций, конкурсов, в том числе на гранты Губернатора Ярославской области, присуждения премий в сфере культуры и искусства.


III. Сроки (этапы реализации) Программы

Реализация Программы будет осуществляться в период с 2009 года по 2011 год.

В рамках Программы предусматривается реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий по приоритетным направлениям развития сферы культуры, обеспечивающих сохранение культурного наследия, обеспечение деятельности подведомственных учреждений.
IV. Ожидаемые конечные результаты

Важной особенностью сферы культуры являются то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации и гуманизации всего общества в целом. Социально-экономический эффект выражается в повышении социальной роли культуры. В оценке эффективности реализации и результативности Программы предполагается использовать систему индикаторов, характеризующих лишь текущие результаты культурной деятельности, её объемные показатели. При этом конкретные проекты, включённые в Программу, могут содержать показатели результативности их реализации.

Проблемы в реализации мероприятий и снижение показателей эффективности и результативности могут возникнуть при условии недостаточного финансирования Программы.

В результате реализации Программы:

- будут проведены работы по улучшение сохранности 50 объектов культурного наследия;

- государственные музеи смогут принять 5140 тысяч посетителей;

- государственные библиотеки смогут оказать информационно-библиоотечные услуги 950 тысячам посетителей;

- для жителей области будет проведено 1280 культурно-досуговых мероприятий;

- 270 тысяч человек смогут посетить социально значимые мероприятия и культурные акции и 730 тысяч человек - театрально-концертные мероприятия;

- 1900 человек смогут получить профессиональное образование в образовательных учреждениях сферы культуры;

- 345 специалистов сферы культуры смогут повысить свой профессиональный уровень.
V. Обоснование потребности в ресурсах

Расходные обязательства Ярославской области в сфере культуры определяются следующими нормативными правовыми актами:

законами Российской Федерации:

от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»;

от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

федеральными законами:

от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

законами Ярославской области:

от 30 июня 2003 г. № 34-з «О библиотечном деле в Ярославской области»;

от 5 июня 2008 г. № 25-з «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области»;

постановлением Администрации области от 22.11.2006 № 278-а «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 1000-летнего юбилея основания г. Ярославля» и другими.

В составе объемов бюджетных ассигнований на 2009 год и плановый период 2010-2011 годы предусмотрены средства на обеспечение деятельности 22 подведомственных государственных учреждений сферы культуры по предоставлению государственных услуг в сфере культуры, в том числе:

- оплату труда и начисления на оплату труда. Расчёт объёмов бюджетных ассигнований на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов произведен в порядке формирования фонда оплаты труда, определённом постановлением Правительства области от 09.07.2008 № 339-п «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства и учреждений образования сферы культуры Ярославской области»;

- коммунальные услуги. Объёмы бюджетных ассигнований на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов рассчитаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» и постановлением Администрации области от 24.07.2002 № 121-а «Об утверждении Положения о порядке лимитирования топливно-энергетических ресурсов бюджетными организациями, финансируемыми за счет средств областного бюджета». Индексы роста тарифов на коммунальные услуги по группам потребителей и муниципальным образованиям на 2009-2011 годы приняты по информационному письму департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 16.06.2008 № 01-07/1253.

- приобретение оборудования. Расчет объёмов бюджетных ассигнований на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов произведён в соответствии с планом обновления оборудования в подведомственных государственных учреждениях, в том числе компьютерного парка. В связи с тем, что при вводе в эксплуатацию нового здания государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Ярославской области «Ярославское училище культуры» в конце 2007 года не выполнен государственный контракт на поставку оборудования, государственному учреждению Ярославской области «Областная служба заказчика» необходимо предусмотреть на эти цели в 2009 году 10,0 млн. рублей для обеспечения учебного процесса.



- капитальный ремонт. Объём бюджетных ассигнований на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов рассчитан на основании графика проведения ремонтов подведомственных учреждений и сметной стоимости ремонтных работ, а также выполнения дополнительного объёма ремонтных работ на объектах в соответствии с постановлением Администрации области от 22.11.2006 № 278-а «Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 1000-летнего юбилея основания г. Ярославля» (фасадные работы на здании ТЮЗа - 13,0 млн. рублей, на здании Ярославской государственной филармонии - 3,0 млн. рублей, ремонтные работы помещениях здания Губернаторского дома Ярославского художественного музея - 20,0 млн. рублей).

- прочие расходы бюджетных учреждений. Расчет объёмов бюджетных ассигнований на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов произведен методом индексации объёма бюджетных ассигнований на текущий 2008 год на прогнозируемый индекс потребительских цен соответствующего года.

Объёмы бюджетных ассигнований по прочим мероприятиям Программы включают:

- выплату областных стипендий в соответствии постановлением Губернатора Ярославской области от 01.12.2008 № 862 «Об ежегодных областных стипендиях обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры и признании утратившими силу постановлений Губернатора области от 08.04.2003 № 237, от 14.08.98 № 530;

- объёмы бюджетных ассигнований на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (реставрационные расходы) на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годы рассчитаны в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2006 г. № 1259-р и постановлением Администрации Ярославской области от 22.11.2006 № 278-а «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 1000-летнего юбилея основания г.Ярославля»;

- объёмы бюджетных ассигнований на премирование за достижения в области культуры на 2009 и 2011 годы рассчитаны в соответствии с постановлением Губернатора области от 04.02.2005 № 71 «О совершенствовании системы премирования за достижения в области культуры»;

- объёмы бюджетных ассигнований на целевую поддержку по реализации творческих проектов рассчитаны в соответствии с постановлением Губернатора области от 13.08.2007 № 747 «Об учреждении грантов Губернатора области в сфере культуры и искусства и о признании утратившими силу отдельных постановлений Губернатора области»;

- объёмы бюджетных ассигнований на проведение централизованных приоритетных и традиционных мероприятий рассчитаны в соответствии с постановлением Администрации области от 22.11.2006 № 278-а «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведения празднования 1000-летнего юбилея основания г. Ярославля».


VI. Механизм реализации Программы

Программа состоит из подпрограмм, соответствующих направлениям деятельности сферы культуры области.

Программа предусматривает реализацию наиболее значимых и эффективных проектов и мероприятий, в том числе реставрационных, работ на объектах культурного наследия.

Текущее управление и мониторинг реализации Программы осуществляется департаментом культуры Ярославской области (далее – департамент). Ответственные за реализацию мероприятий Программы:

- подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия» - Аврутов Ю.И. – заместитель директора департамента – председатель комитета историко-культурного наследия департамента;

- подпрограммы «Поддержка государственных музеев», «Библиотечное обслуживание населения Ярославской области», «Поддержка учреждений искусства», «Поддержка культурно-досуговых учреждений», «Поддержка образовательных учреждений сферы культуры», «Поддержка творческих инициатив и проектов в сфере культуры» - Васильева М.В. – заместитель директора департамента.

Исполнители мероприятий подпрограммы «Поддержка творческих инициатив и проектов в сфере культуры» назначаются приказом директора департамента.

Отбор исполнителей работ и услуг в рамках реализации мероприятий Программы, а также поставщиков товаров осуществляется на конкурсной основе.

В рамках Программы средства областного бюджета предоставляются участникам ведомственной целевой программы при соблюдении ими следующих условий:

- предоставления в установленном порядке отчета о выполнении мероприятий Программы;

-выполнение программных мероприятий за отчетный период;

-целевого использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществить за счет средств областного бюджета.

Оценка эффективности реализации и результативности Программы осуществляется исполнителем в соответствии с Методикой, указанной в приложении 1, и планом-графиком, указанным в приложении 2.

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ


п/п


Наименование задачи,

мероприятия



Наименование

целевого индикатора, единица измерения



Значение целевого индикатора

Сумма расходов (тыс. рублей)

отчет-ный

год


2007

текущий

финан-


совый

год
2008



очеред-

ной


финан-

совый


год

2009


1-й год

плано-


вого

периода
2010



2-й год

плано-


вого

периода
2011



отчет-

ный


год

2007


текущий

финан-


совый

год
2008



очеред-

ной


финан-

совый


год

2009


1-й год

плано-


вого

периода
2010



2-й год

плано-


вого

периода
2011



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13



1. Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия»



1.1.

Задача.

Сохранение объектов культурного наследия




































1.1.1.

Мероприятия:


































1.1.1.1.

Сохранение, популяриза-ция и государствен-ная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) *

сумма затрат на один объект (тысяч рублей)

7,17

6,17

11,6

12,4

13,3

34066

30532

55000

59125

63382

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


следующая страница >>
Смотрите также:
Программа департамента культуры ярославской области
425.82kb.
3 стр.
Программа 10. 30 11. 00 Регистрация участников совещания
185.75kb.
1 стр.
Доклад директора департамента строительства Ярославской области В. Ю. Хмелева о предварительных итогах
32.15kb.
1 стр.
Администрации ярославской области показатели деятельности учреждений культуры, искусства и туризма ярославской области
2694.52kb.
12 стр.
Администрации ярославской области показатели деятельности учреждений культуры, искусства и туризма ярославской области
2785.71kb.
12 стр.
К письму департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
117.31kb.
1 стр.
Доклад об основных направлениях и результатах развития сферы культуры ярославской
479.74kb.
3 стр.
Департамент образования ярославской области
116.38kb.
1 стр.
Закон ярославской области социальный кодекс ярославской области принят Ярославской областной Думой
1217.66kb.
3 стр.
Закона Ярославской области «О государственных должностях Ярославской области»
31.76kb.
1 стр.
Законом Ярославской области «О государственных заимствованиях и государственном долге Ярославской области»
104.04kb.
1 стр.
Закон ярославской области о благотворительной деятельности в ярославской области принят Государственной Думой, Ярославской области 5 марта 2002 года Глава Общие положения Статья 1
111.52kb.
1 стр.