Главная
страница 1
Утверждена

Приказом Отдела

культуры и спорта

от 24.03.2011г. № 11-ОД



Ведомственная

целевая программа
«Развитие дополнительного образования детей муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Угранская детская школа искусств» на 2012-2014 годы»
(в редакции приказа Отдела культуры и спорта администрации муниципального образования«Угранский район» Смоленской области от 15.08.2012 № 24-ОД)

п.Угра 2012г.

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Развитие дополнительного образования детей в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Угранская детская школа искусств» на 2012-2014 годы»

Наименование главного распорядителя бюджетных средств муниципального образования «Угранский район» Смоленской области

Отдел культуры и спорта администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области

Наименование ведомственной целевой

программы



«Развитие дополнительного образования детей муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Угранская детская школа искусств» на 2012-2014 годы» (далее – Программа)


Цель ведомственной целевой программы, значения показателей цели


Увеличение объема и качества обслуживания детей в МБОУ ДОД «Угранская ДШИ»

Целевой показатель:

увеличение количества учащихся.


Задачи, значения показателей задач ведомственной целевой программы



- совершенствование дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры;

- улучшение инженерного обеспечения и материально-технической базы МБОУ ДОД «Угранская ДШИ»;

- сохранение и развитие кадрового потенциала МБОУ ДОД «Угранская ДШИ».


Характеристика программных мероприятий

Основными программными мероприятиями являются предоставление муниципальных услуг по реализации программ дополнительного образования в сфере искусства и культуры, приобретение основных средств, содержание дорог.

Сроки реализации ведомственной целевой программы (достижение показателей цели)

01.01.2012 – 31.12.2014

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы

Объем финансирования Программы – 8909,507 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования – 8 890,9 тыс. рублей,

за счет внебюджетных источников финансирования –18,607 тыс. рублей.


Адрес размещения ведомственной целевой программы в сети «Интернет»

www.admin-ugra.ru


Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы
В Угранском районе дополнительное образование детей является неотъемлемой частью образовательного пространства, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.

Сегодня дети и подростки Угранского района имеют возможность заниматься в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Угранская детская школа искусств» (далее – МБОУ ДОД «Угранская ДШИ») по следующим образовательным программам и специальностям художественно-эстетического направления: отделение инструментального исполнительства (фортепиано, аккордеон, баян, домра, балалайка, гитара), хореографическое отделение, отделение изобразительного искусства, вокальное отделение, театральное отделение. В школе искусств занимаются не только дети, проживающие в п. Угра, но также ребята из с.Всходы, с.Знаменка. Число обучающихся на 01.01.2011 г. составляло 120 детей.

Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. На основе дополнительного образования детей решаются проблемы обеспечения качественного образования по выбору, социально-экономические проблемы детей и семьи.

МБОУ ДОД «Угранская ДШИ» создает условия для обеспечения полноценной жизнедеятельности детей, их занятости во внеурочное время, для развития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся и формирования у молодого поколения нравственности и гражданственности.

С этой целью ведется постоянная работа по сохранению и увеличению количества отделений, повышается качество внеурочной работы с детьми.

Таким образом, МБОУ ДОД «Угранская ДШИ» предоставляет возможность детям заниматься творчеством в соответствии со своими желаниями, интересами и способностями. В то же время для поддержания и развития системы дополнительного образования детей, увеличения охвата детей дополнительным образованием необходимо постоянное совершенствование методов и видов дополнительного образования, обеспечение их устойчивого функционирования. Учитывая необходимость комплексного подхода, целесообразно решать поставленную задачу в рамках целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по ресурсам и срока.


Раздел 2. Цель, задачи ведомственной целевой программы, а также измеряемые количественные показатели их достижения по годам реализации программы.
Целью Программы является увеличение объема и качества обслуживания детей в МОУ ДОД «Угранская ДШИ».

На достижение цели направлено решение следующей задачи:

- совершенствование дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры;

- улучшение инженерного обеспечения и материально-технической базы МБОУ ДОД «Угранская детская школа искусств»;

- сохранение и развитие кадрового потенциала МБОУ ДОД «Угранская ДШИ».

Эффективность реализации программы оценивается по целевым показателям, приведенным в следующей таблице:



Целевые показатели реализации Программы

п/п


Наименование показателя

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

1

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в МОУ ДОД «Угранской ДШИ»

Человек

120

120

120

2.

Количество отделений

Ед.

5

5

5

3.

Укомплектованность кадрами

%

100

100

100



Раздел 3. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий представлен в приложении.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования Программы составляет 8909,507 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования –8890,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2012 году – 2 864,8 тыс. рублей;

- в 2013 году – 2 983,8 тыс. рублей;

- в 2014 году – 3 042,3 тыс. рублей.


Финансирование мероприятий Программы за счет внебюджетных источников составляет 18,6 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансирования по мероприятиям могут корректироваться.


Раздел 5. Система управления реализацией ведомственной

целевой программы
Управление процессом реализации ведомственной целевой программы осуществляет Отдел культуры и спорта администрации муниципального образования "Угранский район" Смоленской области, который несет ответственность за достижение показателей ее эффективности.

МБОУ ДОД «Угранская ДШИ» является непосредственным исполнителем мероприятий программы и представляет отчеты о ходе реализации Программы в Отдел культуры и спорта администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области (далее – Администрации муниципального образования) в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетности.

Отчет о реализации Программы ежегодно представляется отделом культуры и спорта в отдел экономики и финансовое управление Администрации муниципального образования «Угранский район» Смоленской области.

Администрация муниципального образования по результатам рассмотрения отчетов отдела культуры и спорта может принять решение об увеличении или уменьшении финансирования Программы с соответствующими изменениями расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных отделу культуры и спорта.

Отдел культуры и спорта администрации ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, и по итогам полугодия до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел экономики Администрации информацию о фактически достигнутых целевых показателях и показателях задач ведомственной целевой программы, пояснения, касающиеся отклонений фактических значений от плановых, анализ факторов, повлиявших на отклонение, оценку фактической финансово-экономической эффективности за период реализации ведомственной целевой программы.


Приложение

к ведомственной целевой программе «Развитие дополнительного образования детей муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Угранская детская школа искусств» на 2012-2014 годы»




ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ


п/п


Наименование программных мероприятий

Источники финансирования

Сроки исполнения

Финансирование (тыс. )

всего

2012

2013

2014

1.

Совершенствование основной деятельности дополнительного образования детей в Угранском районе;










1.1.

Проведение мероприятий МБОУ ДОД «Угранская ДШИ»

Внебюджетные средства

2012-2014гг

5,0

5,0

0

0

2.

Улучшение материально-технической базы МБОУ ДОД «Угранская детская школа искусств»


2.1.

Приобретение котельно-печного топлива


Бюджет МО

2012-2014гг

243,023

70,423

83,8

88,8


2.2.

Пополнение материальных запасов и приобретение канцелярских, хозяйственных товаров


Бюджет МО

2012-2014гг

4,5

1,5

1,5

1,5


2.3.

Пополнение материальных запасов и приобретение канцелярских, хозяйственных товаров


Внебюджетные средства

2012-2014гг

8,607

8,607

0

0

2.4.

Приобретение музыкальных инструментов

Внебюджетные средства

2012-2014гг

0

0

0

0

2.5.

Приобретение основных средств

Бюджет МО

2012г.

26,0

26,0

0

0

2.6.

Ремонтные работы

Внебюджетные средства

2012г.

5,0

5,0

0

0

3.


Сохранение и развитие кадрового потенциала МБОУ ДОД «Угранская ДШИ»


3.1.

Заработная плата


Бюджет МО

2012-2014гг

5884,3

1808,7

1984,6

2091,0


3.2.

Прочие выплаты


Бюджет МО

2012-2014гг

23,4

7,8

7,8

7,8

3.3.

Начисления на оплату труда


Бюджет МО

2012-2014гг

1777,7

546,2

600,0

631,5

3.4.

Проведение семинаров

Внебюджетные средства

2012-2014гг

0

0

0

0

3.5.

Обучение на курсах повышения квалификации


Внебюджетные средства

2012-2014гг

0

0

0

10

4.

Обеспечение МБОУ ДОД «Угранская ДШИ» коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами


4.1.

Услуги связи


Бюджет МО

2012-2014гг

45,0

15,0

15,0

15,0


4.2.

Услуги связи

Внебюджетные средства

2012-2014гг

0

0

0



0

4.3.

Транспортные услуги


Бюджет МО

2012-2014гг

3,0

1,0

1,0

1,0

4.5.

Электроснабжение


Бюджет МО

2012-2014гг

816,4

355,0

272,9

188,5

4.6.

Водоснабжение


Бюджет МО

2012-2014гг

12,9

4,3

4,3

4,3

4.7.

Услуги по содержанию имущества


Бюджет МО

2012-2014гг

25,9

9,5

8,2

8,2

4.8.

Прочие услуги

Бюджет МО

2012-2014гг

28,777

19,377

4,7

4,7

4.9.

Услуги на содержание имущества

Внебюджетные средства

2012-2014гг

0

0

0

0




ИТОГО:

Бюджет МО




8890,9

2864,8

2983,8

3042,3




ИТОГО:

Внебюджетные средства




18,607

18,607

0

0




ВСЕГО







8909,507

2883,407

2983,8

3042,3



Смотрите также:
Ведомственная целевая программа
320.41kb.
1 стр.
Наименование Программы Ведомственная целевая программа
107.23kb.
1 стр.
Ведомственная целевая программа
816.32kb.
5 стр.
Ведомственная целевая программа
418.15kb.
1 стр.
Ведомственная целевая программа
1020.82kb.
4 стр.
Ведомственная целевая программа
117.95kb.
1 стр.
Ведомственные целевые программы Республики Башкортостан, действующие по состоянию на 1 января 2012 года
44.84kb.
1 стр.
Ведомственная целевая программа
133.96kb.
1 стр.
Паспорт программы Наименование программы Ведомственная целевая программа развития «Развитие культуры в городе Ярославле»
547.29kb.
3 стр.
Программа «Содействие занятости населения Новосибирской области на 2011-2013 годы»
34.89kb.
1 стр.
Программа «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства»
405.01kb.
4 стр.
Руководство исполнением программы: Целевая комплексная программа в составе
1460.75kb.
9 стр.