Главная
страница 1


Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Развитие системы физкультурных

и спортивных мероприятий и спорта высших достижений

в Калужской области»

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы

«Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области»




Мероприятия

Стоимость всего

(тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.)

Расчет средств (тыс. руб.)

2011 год

2012 год

2013 год

I. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий

1. 1.

Организация и проведение региональных и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий

40 576,25


13 803,5


13 803,5



12 969,25



2012 год: 13 803,5т.р. из них:

323меропр.х42,7353т.р.=13 803,5т.р.


2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 № 229-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

1.2.

Издание и приобретение информационно-аналитических справочников, методической литературы, брошюр физкультурно-спортивной тематики, создание и поддержка информационно-аналитического портала, освещение в средствах массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области, создание программного продукта для интерактивной спортивной карты Калужской области

2 843,32

298,32


2 305,0


240,0

2012 год: 2 305,0т.р., в т.ч.:

Брошюры:425шт.х80,0руб.=34,0т.р.

Справочники, методическая литература:

834шт.х100 руб.=83,4т.р.

Поддержка информационно-аналитического портала: 122,6т.р.

Освещение в средствах массовой информации темы развития системы физической культуры и спорта Калужской области 1 315,0т.р., в т.ч.:

в печатных изданиях:22 выпусках25,0т.р.=550,0т.р.

на радио:33 выпусках8,0303т.р.=265,0т.р.

на телевидении:10программх50,0т.р.=500,0т.р.

Создание программного продукта для интерактивной спортивной карты Калужской области: 750,0т.р.


2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 № 229-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

1.3.

Проведение областных конкурсов, смотров-конкурсов среди субъектов физической культуры и спорта

2 134,38

634,38


900,0

600,0

2012 год: 900,0т.р., в т.ч.:

7меропр.х128,5714т.р.=900,0т.р.


2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 № 229-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Итого Задача 1

45 553,95

14 736,2

17 008,5

13 809,25




2. Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации

2.1.

Организация, проведение и участие в межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях

85 033,35


25 466,695


25 466,695


34 099,96



2012 год: 25 466,695т.р. из них:

587меропр.х43,3844т.р.=25 466,695т.р.


2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 № 229-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

2.2.

Проведение мероприятий по подготовке спортсменов Калужской области-кандидатов в члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта к XXX Олимпийским летним играм 2012 года в г. Лондоне (Великобритания), XXII зимним Олимпийским играм 2014 года в г. Сочи (Россия)

27 023,4

8 333,0


9 420,2

9 270,2

2012 год: 9 420,2т.р., в т.ч.:

4 центрах2 267,55т.р.=9 070,2т.р.


Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки для спортсменов Калужской области – кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по видам спорта:

1чел.х200,0т.р.=200,0т.р.

1чел.х150,0т.р.=150,0т.р.
2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 № 229-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».


2.3.

Организация, проведение и участие в тренировочных мероприятиях по видам спорта

34 750,5


13 300,0



13 300,0

8 150,5

2012 год: 13 300,0т.р. из них:

208меропр.х63,9423т.р.=13 300,0т.р.


2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 № 229-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

2.4.

Проведение и участие специалистов в области физической культуры и спорта в семинарах, конференциях, организационных мероприятиях

410,0

205,0

205,0




2012 год: 205,0т.р., в т.ч.:

20меропр.х10,25т.р.=205,0т.р.





Итого Задача 2

147 217,25

47 304,695

48 391,895

51 520,66




3. Дополнительное материальное обеспечение лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, поощрительные и иные выплаты за заслуги в области физической культуры и спорта и для обеспечения подготовки к международным спортивным соревнованиям

3.1.

Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных для спортивно-одаренной молодежи

1 080,0


396,0


324,0


360,0

2012 год: 324,0т.р., в т.ч.:

9чел.х3,0т.р.х12мес.=324,0т.р.





3.2.

Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных для лучших тренеров Калужской области


1 920,0


600,0

720,0


600,0

2012 год: 720,0т.р., в т.ч.:

12чел.х5,0т.р.х12мес.=720,0т.р.




3.3.

Выплата стипендий Губернатора области, учрежденных ведущим спортсменам Калужской области

1 584,0

528,0

576,0


480,0

2012 год: 576,0т.р., в т.ч.:

12чел.х4,0т.р.х12мес.=576,0т.р.


2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 № 229-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

3.4.

Выплата стипендий Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области – участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ)

9 324,2


3 440,0


3 580,2


2 304,0



2012 год: 3 580,2т.р., в т.ч.:

18чел.х16,0т.р.х6мес.=1 728,0т.р.

18чел.х17,15т.р.х6мес.=1 852,2т.р.

2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 № 229-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».


3.5.

Выплата грантов Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи (Россия), и их тренерам

5 574,0


1 650,0


978,0



2 946,0

2012 год: 978,0т.р., в т.ч.:

8чел.х10,1875т.р.х12мес.=978,0т.р.


2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 № 229-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

3.6.

Выплата грантов Губернатора Калужской области, учрежденных спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление в XXII летних Сурдлимпийских играх 2013 года в городе Афины (Греция), и их тренерам

1 000,0








1 000,0


2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 № 229-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

3.7.

Выплата ежемесячных социальных выплат выдающимся тренерам, имеющим звание «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер России», вышедшим на пенсию, проживающим и работавшим или работающим на территории Калужской области

4 864,8

1 800,0


1 864,8

1 200,0

2012 год: 1 864,8т.р., в т.ч.:

15чел.х10,0т.р.х6мес.=900,0т.р.

15чел.х10,72т.р.х6мес.=964,8т.р.


2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 № 229-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».


3.8.

Выплата единовременных выплат награжденным Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Калужской области»

43,2







43,2


2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 № 229-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

3.9.

Выплата премий в области физической культуры и спорта спортсменам, представляющим Калужскую область, - победителям, призерам и участникам международных и всероссийских официальных спортивных соревнований, а также установившим на международных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях рекорды, и их тренерам

10 052,015


3 657,3


5 129,715


1 265,0

2012 год: 5 129,715т.р., в т.ч.:

80чел.х64,1214т.р.=5 129,715т.р.




2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 № 229-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

3.10.

Приобретение квартир для призеров и участников Игр XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи (Россия)

12 250,0





4 250,0


8 000,0

2012 год: 4 250,0т.р., в т.ч.:

2чел.х2 125,0т.р.=4 250,0т.р.





3.11.

Выплата денежной компенсации тренерам-преподавателям государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей Калужской области, государственных автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей Калужской области, расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений

207,0




207,0




2012 год: 207,0т.р., в т.ч.:

1чел.х11,5т.р.х12мес.=138,0т.р.

1чел.х17,25т.р.х4мес.=69,0т.р.


Итого Задача 3

47 899,215

12 071,3

17 629,715

18 198,20




4. Обеспечение проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий

4.1.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей Калужской области, осуществляющим проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий

46 600,709

11 219,479





20 929,34

14 451,89

2012 год: 20 929,34т.р.
2013 год: объем средств определен исходя из лимитов, установленных Законом Калужской области от 08.12.2011 № 229-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

Итого Задача 4

46 600,709

11 219,479

20 929,34

14 451,89




Итого

287 271,124

85 331,674

103 959,45

97 980,0








Смотрите также:
Приложение №2 к ведомственной целевой программе «Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области»
118.79kb.
1 стр.
Закон краснодарского края о краевой целевой программе "развитие спорта высших достижений в краснодарском крае"
209.32kb.
1 стр.
Приложение №4 к ведомственной целевой программе
456.14kb.
2 стр.
Отчет о проверке использования средств областного бюджета, выделенных Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в 2011 году на поддержку фонда «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской
127.85kb.
1 стр.
Приложение 1 к ведомственной целевой программе
104.05kb.
1 стр.
Приложение 1 к ведомственной целевой программе
89.7kb.
1 стр.
Закон об областной целевой программе
182.52kb.
1 стр.
Приложение 2 к отраслевой целевой программе
91.16kb.
1 стр.
Анализ исполнения ведомственной целевой программы Развитие системы социальной защиты населения Кемеровской области на 2008-2010 год
84.56kb.
1 стр.
К ведомственной целевой программе
42.99kb.
1 стр.
К ведомственной целевой программе
86.23kb.
1 стр.
Порядок проведения краевых и межмуниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Приморского края
157.12kb.
1 стр.