Главная
страница 1страница 2страница 3страница 4страница 5страница 6
4. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы планируется осуществлять с использованием различных уровней бюджетной системы Российской Федерации и привлекаемых внебюджетных средств.

Расходы на реализацию Подпрограммы составят:

всего: 26 563 424,0 тыс. рублей, в том числе по годам

2014 год - 8 308 706,0 тыс. рублей,

2015 год - 5 532 887,0 тыс. рублей,

2016 год - 4 717 317,0 тыс. рублей,

2017 год - 4 089 669,0 тыс. рублей,

2018 год - 3 914 845,0 тыс. рублей;



средства бюджета Московской области:

всего: 25 061 824,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7 934 606,0 тыс. рублей,

2015 год - 5 338 787,0 тыс. рублей,

2016 год - 3 799 517,0 тыс. рублей,

2017 год - 4 081 869,0 тыс. рублей,

2018 год - 3 907 045,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета:

всего: 910 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей,

2015 год - 0,0 тыс. рублей,

2016 год - 910 000,0 тыс. рублей,

2017 год – 0,0 тыс. рублей,

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Московской области:

всего: 579 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 371 700,0 тыс. рублей,

2015 год - 191 700,0 тыс. рублей,

2016 год - 5 400,0 тыс. рублей,

2017 год - 5 400,0 тыс. рублей,

2018 год - 5 400,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники:

всего 12 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2 400,0 тыс. рублей,

2015 год - 2 400,0 тыс. рублей,

2016 год - 2 400,0 тыс. рублей,

2017 год - 2 400,0 тыс. рублей,

2018 год - 2 400,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Московской области подлежит уточнению в соответствии с Законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы приведено в Приложении 4.

5. Риски, возникающие при реализации подпрограммы, и основные пути снижения их негативных последствий

При реализации Подпрограммы и для достижения намеченной цели необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и т.д.) и внутренние (структурные, кадровые изменения в Министерстве) риски. Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Подпрограммы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Подпрограммы существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации Подпрограммы, сокращение финансирования программных мероприятий.

Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры Министерства, в том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений и персоналий, принимающих участие в реализации Подпрограммы.

В рамках данной Подпрограммы минимизация указанных рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Подпрограммы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей Подпрограммы.

Приложение 1

к подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Московской области»
Планируемые результаты реализации подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта в Московской области» Государственной программы Московской области

«Спорт Подмосковья» на 2014-2018 годы»


№ п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Показатели, характеризующие достижение цели

Единица измерения

Базовое значение показателя

(на начало реализации подпрограмм)



Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Московской области

другие источники

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Задача 1.

Увеличение числа жителей Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом



3 293 442

0,0

Показатель 1.1.

Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом



тыс. чел.

1520

1645

1790

1910

2050

2170

2.

Задача 2

Увеличение фактической обеспеченности Московской области объектами спорта и повышение эффективности их использования



9 746 960

1 489 600

Показатель 2.1.

Уровень фактической обеспеченности населения Московской области объектами спорта, в том числе:



%

14,5

14,69

14,78

14,79

14,84

14,88

уровень фактической обеспеченности населения Московской области спортивными залами

%

29,00

29,93

30,27

30,27

30,50

30,72

уровень фактической обеспеченности населения Московской области плавательными бассейнами

%

11,5

12,56

13,21

13,21

13,40

13,60

уровень фактической обеспеченности населения Московской области плоскостными сооружениями


%

48,6

49,04

49,38

49,72

50,06

50,40

3.

Задача 3.

Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов



701 364

0,0

Показатель 3.1.

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом



%

2,0

5,0

10,0

12,0

14,0

16,0

4.

Задача 4.

Создание условий для подготовки спортивных сборных команд Московской области по видам спорта



11 048 956

0,0

Показатель 4.1.

Количество спортсменов Московской области, включенных в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта



чел.

1089

1110

1143

1195

1219

1250

Показатель 4.2.

Количество завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях по видам спорта



ед.

825

839

875

911

984

1005

5.

Задача 5.

Совершенствование системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, квалифицированных тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта



772 841

0,0

Показатель 5.1.

Доля спортсменов–членов спортивных сборных команд Московской области, обеспеченных страхованием жизни и здоровья



%

100

100

100

100

100

100

Показатель 5.2.

Количество выплат в целях поощрения за выигранные соревнования спортсменам–членам спортивных сборных команд Московской области и их тренерам



ед.

71

936

977

768

977

936

Приложение 2

к подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта в Московской области»
Форма

«Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Московской области» государственной программы Московской области

«Спорт Подмосковья» на 2014-2018 годы»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование

показателя



Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой

Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы

Наименование дополнительных мероприятий, для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы

Объем финансирования дополнительного мероприятия,

тыс. руб.



Показатель 1.1.

Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом, тыс. чел.



2014 год

1645

2014 год

1651

2014 год

Увеличение количества проведенных физкультурных, спортивных и массовых мероприятий

5560,00

2015 год

1790

2015 год

1797

2015 год

5580,00

2016 год

1910

2016 год

1916

2016 год

5600,00

2017 год

2050

2017 год

2057

2017 год

5621,00

2018 год

2170

2018 год

2176

2018 год

5642,00

Показатель 2.1.

Уровень фактической обеспеченности населения Московской области объектами спорта, в том числе:



2014 год

14,69%

2014 год

14,70%

2014 год

1. Завершение строительства объектов спорта высокой степени готовности:

- Культурно-спортивный комплекс с плавательным бассейном «Жемчужина», Солнечногорский район, ул. Красная.

- Лыжероллерная трасса, Можайский район, г. Можайск.
2. Приобретение металлоконструкций и металлоизделий для физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом учреждения физической культуры и спорта


207 483,3

17 195,0

24 000,0


Спортивными залами

29,93%

29,98%




Плавательными бассейнами

12,56%

12,62%

Плоскостными сооружениями

49,04%

49,04%

Уровень фактической обеспеченности населения Московской области объектами спорта, в том числе:

2015 год

14,78%

2015 год

14,81%

2015 год

Завершение строительства объекта спорта «Стадион МБОУДОД СДЮСШОР по футболу «Метеор», г. Балашиха, ул. Победы, вл. 1.

110 000,0

Спортивными залами

30,27%

30,63%

Плавательными бассейнами

13,21%

13,27%

Плоскостными сооружениями

49,38%

49,43%

Уровень фактической обеспеченности населения Московской области объектами спорта, в том числе:

2016 год

14,79%

2016 год

14,82%

2016 год

Приобретение металлоконструкций для физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом муниципального учреждения физической культуры и спорта

24 000,0

Спортивными залами

30,27%

30,63%

Плавательными бассейнами

13,21%

13,27%

Плоскостными сооружениями

49,72%

49,77%

Уровень фактической обеспеченности населения Московской области объектами спорта, в том числе:

2017 год

14,84%

2017 год

14,87%

2017 год

1. Приобретение металлоконструкций для физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом муниципального учреждения физической культуры и спорта;
2. Приобретение спортивно-технологического оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом муниципального учреждения физической культуры и спорта

24 000,0
24 000,0


Спортивными залами

30,50%

30,90%

Плавательными бассейнами

13,40%

13,47%

Плоскостными сооружениями

50,06%

50,11%

Уровень фактической обеспеченности населения Московской области объектами спорта, в том числе:

2018 год

14,88%

2018 год

14,92%

2018 год

Приобретение спортивно-технологического оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком муниципального учреждения физической культуры и спорта

39 000,0

Спортивными залами

30,72%

31,17%

Плавательными бассейнами

13,60%

13,66%

Плоскостными сооружениями



50,40%

50,45%

Показатель 3.1.

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом



2014 год

5,0%

2014 год

6,0%

2014 год

Увеличение количества областных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Московской области, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов.

Увеличение количества тренировочных мероприятий, проводимых за счет средств бюджета Московской области, для спортсменов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов Московской области.

Увеличение номенклатуры наградной атрибутики, вручаемой победителям и призерам областных соревнований по видам спорта.


75,00

2015 год

10,0%

2015 год

11,0%

2015 год

78,75

2016 год

12,0%

2016 год

13,0%

2016 год

82,69

2017 год

14,0%

2017 год

15,0%

2017 год

86,82

2018 год

16,0%

2018 год

17,0%

2018 год

91,16

Показатель 4.1.

Количество спортсменов Московской области, включенных в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта, чел.



2014 год

1110

2014 год

1111

2014 год

Создание благоприятных условий для успешного выступления спортсменов на официальных соревнованиях, обеспечение спортсменов Московской области спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой для достижения высоких результатов.




2015 год

1143

2015 год

1144

2015 год

2016 год

1195

2016 год

1197

2016 год

2017 год

1219

2017 год

1220

2017 год

2018 год

1250

2018 год

1251

2018 год

Показатель 4.2.

Количество завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях по видам спорта, ед.



2014 год

839

2014 год

840

2014 год




2015 год

875

2015 год

876

2015 год

2016 год

911

2016 год

912

2016 год

2017 год

984

2017 год

987

2017 год

2018 год

1005

2018 год

1006

2018 год

Показатель 5.1.

Доля спортсменов–членов спортивных сборных команд Московской области, обеспеченных страхованием жизни и здоровья



2014 год

100%

2014 год

100%

2014 год

Все члены спортивных сборных команд Московской области в соответствии с действующим законодательством должны обеспечиваться страхованием жизни и здоровья




2015 год

100%

2015 год

100%

2015 год

2016 год

100%

2016 год

100%

2016 год

2017 год

100%

2017 год

100%

2017 год

2018 год

100%

2018 год

100%

2018 год

Показатель 5.2.

Количество выплат в целях поощрения за выигранные соревнования спортсменам–членам спортивных сборных команд Московской области и их тренерам



2014 год

936

2014 год

982

2014 год

Увеличение количества и/или сумм выплат разовых денежных вознаграждений спортсменам и их тренерам

3024,10

2015 год

977

2015 год

1025

2015 год

2238,15

2016 год

768

2016 год

806

2016 год

3931,75

2017 год

977

2017 год

1025

2017 год

2238,15

2018 год

936

2018 год

982

2018 год

3024,10

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы на 5%

Наименование

показателя



Целевое значение показателя, в соответствии с подпрограммой

Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы, в случае уменьшения объемов ее финансирования

Экономия бюджетных средств, в результате исключения мероприятия из подпрограммы

Показатель 1.1.

Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом, тыс. чел.



2014 год

1645,00

2014 год

1638,75

2014 год

Уменьшение количества проведенных физкультурных, спортивных и массовых мероприятий

5560,00

2015 год

1790,00

2015 год

1782,75

2015 год

5580,00

2016 год

1910,00

2016 год

1904,00

2016 год

5600,00

2017 год

2050,00

2017 год

2043,00

2017 год

5621,00

2018 год

2170,00

2018 год

2164,00

2018 год

5642,00

Показатель 2.1.

Уровень фактической обеспеченности населения Московской области объектами спорта, в т. ч.:



2014 год

14,69%

2014 год

14,69%

2014 год

В связи с тем, что мероприятия подпрограммы в 2014 году определены временно исполняющим обязанности Губернатора Московской области в качестве приоритетных, их исключение представляется нецелесообразным




Спортивными залами

29,93 %

29,93%

Плавательными бассейнами

12,56%

12,56%

Плоскостными сооружениями

49,04%

48,97%

Уровень фактической обеспеченности населения Московской области объектами спорта, в т. ч.:

2015 год

14,78%

2015 год

14,78%

2015 год

В связи с тем, что мероприятия подпрограммы в 2015 году определены временно исполняющим обязанности Губернатора Московской области в качестве приоритетных, их исключение представляется нецелесообразным




Спортивными залами

30,27%

30,27%

Плавательными бассейнами

13,21%

13,21%

Плоскостными сооружениями

49,38%

49,31%

Уровень фактической обеспеченности населения Московской области объектами спорта, в т. ч.:

2016 год

14,79%

2016 год

14,79%

2016 год

Приобретение одного комплекта металлоконструкций для оснащения физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом муниципального учреждения физической культуры и спорта

24 000,0

Спортивными залами

30,27%

30,27%

Плавательными бассейнами

13,21%

13,21%

Плоскостными сооружениями

49,72%

49,65%

Уровень фактической обеспеченности населения Московской области объектами спорта, в т. ч.:

2017 год

14,84%

2017 год

14,83%

2017 год

Приобретение одного комплекта металлоконструкций для оснащения физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном муниципального учреждения физической культуры и спорта

40 500,0

Спортивными залами

30,50%

30,45%

Плавательными бассейнами

13,40%

13,40%

Плоскостными сооружениями

50,06%

49,99%

Уровень фактической обеспеченности населения Московской области объектами спорта, в т. ч.:

2018 год

14,88%

2018 год

14,87%

2018 год

Приобретение одного комплекта металлоконструкций для оснащения физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком муниципального учреждения физической культуры и спорта

39 000,0

Спортивными залами

30,72%

30,61%

Плавательными бассейнами

13,60%

13,53%

Плоскостными сооружениями

50,40%

50,33%

Показатель 3.1.

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общему числу инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющими показания к занятиям физической культурой и спортом



2014 год

5,0%

2014 год

4,0%

2014 год

Уменьшение количества областных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Московской области, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов.

Уменьшение количества тренировочных мероприятий, проводимых за счет средств бюджета Московской области, для спортсменов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов Московской области.



75,00

2015 год

10,0%

2015 год

5,0%

2015 год

71,25

2016 год

12,0%

2016 год

6,0%

2016 год

67,68

2017 год

14,0%

2017 год

7,0%

2017 год

64,30

2018 год

16,0%

2018 год

8,0%

2018 год

61,09

Показатель 4.1.

Количество спортсменов Московской области включенных в состав сборных команд Российской Федерации по видам спорта



2014 год

1110

2014 год

1108

2014 год

Низкий уровень обеспечения спортсменов Московской области спортивным инвентарем, оборудованием, экипировкой и медикаментами.




2015 год

1143

2015 год

1141

2015 год




2016 год

1195

2016 год

1192

2016 год




2017 год

1219

2017 год

1217

2017 год




2018 год

1250

2018 год

1248

2018 год




Показатель 4.2.

Количество завоеванных медалей на российских и международных соревнованиях по видам спорта





2014 год

839

2014 год

837

2014 год

Низкий уровень обеспечения спортсменов Московской области спортивным инвентарем, оборудованием, экипировкой и медикаментами.




2015 год

875

2015 год

873

2015 год




2016 год

911

2016 год

909

2016 год




2017 год

984

2017 год

980

2017 год




2018 год

1005

2018 год

1003

2018 год




Показатель 5.1.

Доля спортсменов – членов спортивных сборных команд Московской области, обеспеченных страхованием жизни и здоровья




2014 год

100%

2014 год

100%

2014 год

Все члены спортивных сборных команд Московской области в соответствии с действующим законодательством должны обеспечиваться страхованием жизни и здоровья. Снижение финансирования мероприятий, направленных на выполнение указанного показателя, не представляется возможным

0

2015 год

100%

2015 год

100%

2015 год

0

2016 год

100%

2016 год

100%

2016 год

0

2017 год

100%

2017 год

100%

2017 год

0

2018 год

100%

2018 год

100%

2018 год

0

Показатель 5.2.

Количество выплат в целях поощрения за выигранные соревнования спортсменам – членам спортивных сборных команд Московской области и их тренерам



2014 год

936

2014 год

890

2014 год

Сокращение количества и/или сумм выплат разовых денежных вознаграждений спортсменам и их тренерам

3024,10

2015 год

977

2015 год

929

2015 год

2238,15

2016 год

768

2016 год

730

2016 год

3931,75

2017 год

977

2017 год

929

2017 год

2238,15

2018 год

936

2018 год

890

2018 год

3024,10


<< предыдущая страница   следующая страница >>
Смотрите также:
Программа «Развитие физической культуры и спорта в Московской области»
1554.01kb.
6 стр.
Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области в 2011 году
86.62kb.
1 стр.
Справк а об итогах выполнения долгосрочной областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Новгородской области на 2011-2015 годы» за 2011 год
107.38kb.
1 стр.
Порядок предоставления субсидий юридическим лицам
166.3kb.
1 стр.
Развитие физической культуры и спорта
61.03kb.
1 стр.
Закон о краевой целевой программе развитие физической культуры
492.46kb.
1 стр.
Стенограмма гражданского форума Общественной палаты Московской области Секция «Патриотическое воспитание. Молодежная политика и спорт»
776.57kb.
5 стр.
Программа «развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ
240.96kb.
1 стр.
Закон санкт-петербурга об основах политики санкт-петербурга в области физической культуры и спорта
135.65kb.
1 стр.
Правительство Республики Марий Эл постановляет: Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Республике Марий Эл на 2011 2018 годы» далее программа
247.39kb.
1 стр.
Отчет о проверке использования средств областного бюджета, выделенных Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области в 2011 году на поддержку фонда «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской
127.85kb.
1 стр.
Достижения в области физической культуры и спорта 2013 года
23.44kb.
1 стр.