Главная
страница 1

Пояснительная записка

к отчету о реализации долгосрочной целевой программы

Тверской области «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы»

за 2011 год
Долгосрочная целевая программа Тверской области «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области на 2010-2014 годы» (далее – ДЦП) утверждена постановлением Администрации Тверской области от 24.06.2010 № 310-па.

Исполнение бюджета Тверской области за 2011 год в рамках реализации ДЦП - 259 526,55 тыс. рублей, что составило 84% от запланированных на 2011 год расходов областного бюджета Тверской области (план на 2011 год – 308 837,68 тыс. рублей).

В рамках реализации тактической задачи 1 «Улучшение условий проживания граждан» освоение средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 96 % или 142 698,8. тыс.руб (план на 2011 год - 148 170,7 тыс.руб.).

Отклонение в освоении средств по мероприятию 1.1. «Оказание помощи органам местного самоуправления в проведении капитального ремонта многоквартирных домов в рамках областных мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» составило 19%. Причиной невыполнения мероприятия в полном объеме стало отсутствие средств в местном бюджете г. В.Волочек на долевое софинансирование областных мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Отклонение в освоении средств по мероприятию 1.5. «Благоустройство территорий» составило 0,2%, причина - снижение стоимости работ по благоустройству территорий в результате проведения органами местного самоуправления закупочных процедур.

В рамках реализации тактической задачи 2 «Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры» освоение средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 51 % или 26 162,6 тыс.руб. (план на 2011 год – 51 522,5 тыс.руб.).

Отклонение в освоении средств по мероприятию 2.2. «Организация расчетов государственных учреждений Тверской области за поставленную тепловую энергию по показаниям приборов учета» составило 0,6 %, что связано со снижением стоимости фактически выполненных работ по установке приборов учета тепловой энергии в учреждениях здравоохранения от стоимости предусмотренной государственным контрактом.

По мероприятию 2.3. «Формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и социальной сферы» и мероприятию 2.4. «Обеспечение резервными источниками питания объектов жизнеобеспечения, отклонение в освоении средств составило 1% и 12 % соответственно, в связи со снижением стоимости закупленных материально-технических ресурсов и резервных источников питания объектов жизнеобеспечения в результате проведения закупочных процедур.

По мероприятию 2.5. «Формирование областного резерва топлива, предназначенного для оперативного обеспечения предприятий, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов соцкультбыта муниципальных образований топливом при возникновении кризисных ситуаций» отклонение в освоении средств от запланированных бюджетных ассигнований составило 88%. Планируемый объем средств областного бюджета Тверской области на реализацию данного мероприятия составляет 20 545,2 тыс.руб., в том числе на закупку резервного топлива - 17 000,0 тыс.руб., на его хранение – 3 545,2 тыс.руб. Закупка топлива не осуществлена в связи со снижением нормативно-эксплуатационного запаса топлива до 2100т. А также по причине обращения директора филиала Конаковская ГРЭС ОАО «Энел ОГК-5» от 01.08.2011 № 1217/24 об отсутствии намерений продолжения хранения резерва топлива и отказе производить приемку мазута на хранение, что не позволило осуществить проведение конкурсных процедур по закупке мазута и пополнению резерва топлива. Причиной не освоения средств запланированных на хранение резерва топлива является снижение в результате проведения закупочных процедур стоимости фактически выполненных работ по хранению от стоимости, предусмотренной государственным контрактом.

По мероприятию 2.6. «Капитальный ремонт, модернизация объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области отклонение в освоении средств составило 55% в связи с необеспечением софинансирования из местного бюджета администрацией Бологовского района реконструкции системы теплоснабжения в д. Михайловское в размере 5 484 тыс. рублей.

В рамках реализации тактической задачи 3 «Развитие газификации населенных пунктов» освоение средств, предусмотренных на реализацию задачи, составило 83 % или 90 326,21 тыс.руб (план на 2011 год – 108 805,6 тыс.руб.).

По мероприятию 3.2. «Проектирование и строительство газовых сетей в рамках программы ООО “Газпром межрегионгаз” «Газификация регионов Российской Федерации» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 15%. В связи с тем, что:

- финансирование из областного бюджета осуществляется в рамках заключенных договоров (контрактов), необходимых для реализации инвестиционных программ с приложением графиков производства работ по инвестиционным программам (экономия бюджетных средств);

- невыполнение обязательств муниципальными образованиями Тверской области в части обеспечения софинансирования объектов;

- отсутствие представленных застройщиком (ГУП «Тверьоблстройзаказчик») необходимых для реализации инвестиционных программ документов со справками о выполнении работ по объектам;

- по результатам проведенных конкурсов при определении стоимости работ по корректировке схем газоснабжения районов Тверской области достигнута экономия бюджетных средств.

По мероприятию 3.3. «Проектирование и строительство прочих объектов газификации» отклонение от запланированных бюджетных ассигнований составило 16 % по тем же причинам, что и по мероприятию 3.2.

Информация о причинах отклонений показателей от запланированных представлена в отчете о реализации ДЦП за 2011 год.


Министр А.Э. Поляков

Панасенкова Н.В.

35-62-64





Смотрите также:
Пояснительная записка к отчету по реализации за 2009 год долгосрочной целевой программы Тверской области «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами
95.4kb.
1 стр.
Пояснительная записка к отчету о реализации долгосрочной целевой программы
40.99kb.
1 стр.
Пояснительная записка к отчету об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
34.8kb.
1 стр.
Пояснительная записка к отчету о результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы
91.09kb.
1 стр.
Пояснительная записка к отчету о результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы
66.88kb.
1 стр.
Пояснительная записка о результатах реализации долгосрочной целевой программы
187.94kb.
1 стр.
Пояснительная записка к отчету о реализации долгосрочной городской целевой программы «Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону на 2012-2015 годы» по итогам 2012 года
63.68kb.
1 стр.
Информация о реализации мероприятий долгосрочной целевой программы
884.51kb.
5 стр.
Пояснительная записка к отчету о выполнении долгосрочной республиканской целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011-2015 годы)» в разрезе подпрограмм по состоянию на 1 января 2013 года
312.4kb.
1 стр.
Пояснительная записка о выполнении долгосрочной целевой программы развития водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области на 2011 2017 годы в 2012 году
127.79kb.
1 стр.
Пояснительная записка к отчету о реализации долгосрочной целевой программы Тверской области «Снижение детской смертности в Тверской области на 2010 2012 годы» за 2012 год
113.5kb.
1 стр.
Пояснительная записка к отчету о реализации долгосрочной целевой программы Тверской области «Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Тверской области на 2012 2016 годы» за 2012 год
119.91kb.
1 стр.